N. Wouters
Uitgaven
35,57%
€ 24.508
x €1.000
Inkomsten
8,5%
€ 5.870
x €1.000
Saldo
€ -18.639
x €1.000
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Uitgaven
35,57%
€ 24.508
x €1.000
Inkomsten
8,5%
€ 5.870
x €1.000
Saldo
€ -18.639
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Samenleving waarin iedereen kan meedoen | 1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving |
| Inclusieve samenleving | 2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving voor mensen met beperkingen |
| Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen | 3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen |
| Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft | 4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben |
| Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit. | 5. Lager percentage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen |
| Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) | 6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag |
| Zorg betaalbaar houden | 7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en Wmo |
| 8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten | |
| Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding | 9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden |
| Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving | 10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl | 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Re-integratieverordeningen Participatiewet 2015 | onbepaald | december 2014 | november 2023 (planning) |
| Verordening maatregelen PW, IOAW en IOAZ 2020 | 2020 e.v. | mei 2020 | 2024 |
| Verordening individuele studietoeslag 2020 | 2020 e.v. | mei 2020 | onbepaald |
| Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 | 2020 e.v. | mei 2020 | onbepaald |
| Nota beleid sociaal domein | 2016- 2019 | juni 2016 | onbepaald |
| Actualisering nota sociaal domein | 2019-2021 | september 2018 | 2024 |
| Beleid mantelzorg | 2017-2020 | september 2021 | 2025 |
| Nota Dementievriendelijke gemeente | 2017-2020 | september 2021 | 2025 |
| Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 | 2020-2026 | september 2020 | 2026 |
| Wmo-verordening 2021 | onbepaald | december 2021 | onbepaald |
| Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2023 | onbepaald | april 2023 | onbepaald |
| Nota schuldhulpverlening | 2017-2019 | februari 2021 | 2025 |
| Nota jeugdbeleid 2021-2024 | 2021-2024 | april 2021 | 2025 |
| Verordening leerlingenvervoer 2022 | onbepaald | juli 2022 | onbepaald |
| Verordening inburgering Nuenen c.a. 2022 | onbepaald | december 2021 | onbepaald |
| Verordening beslistermijn schuldhulpverlening | onbepaald | februari 2021 | onbepaald |
| Preventie- en handhavingsplan alcohol | 2019-2022 | november 2018 | 2024 |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Samenleving waarin iedereen kan meedoen
Inclusieve samenleving
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek)
Zorg betaalbaar houden
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Absoluut verzuim (5-18 jaar) | % van het aantal leerplichtigen | 0,56 | 0,2 | 0,5 |
| Relatief verzuim (5-18 jaar) * | aantal per 1.000 leerplichtigen | 0,75 | 0,5 | 0,75 |
| Jongeren met jeugdhulp* | % van het aantal jongeren (0-18 jaar) | 11,5 | 13 | 12 |
| Verwijzingen jeugdzorg via CMD** | % verwijzingen jeugdzorg via CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg | 49 | 45 | 40 |
| Kosten jeugdzorg per kind** | kosten jeugdzorg per kind | -- | 6.633 | 7.000 |
| Meldingen overlast jeugd** | aantal politieregistratie van meldingen waarbij geklaagd wordt over de jeugd per 10.000 inwoners | -- | 13,5 | 12 |
| Jongeren met jeugdreclassering* | % van het aantal jongeren (12-23 jaar) | 0 | 0,06 | 0 |
| Jongeren met jeugdbescherming* | % van het aantal jongeren (0-18 jaar) | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* | % van het aantal jongeren (12-21 jaar) | 1 | 1 | |
| Kinderen in uitkeringsgezin* | % van het aantal jongeren (0-18 jaar) | 4 | 4 | 3 |
| Jeugdwerkeloosheid* | % van het aantal jongeren (16-22 jaar) | 1 | 1 | 1 |
| Bijstandsuitkeringen* | aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) | 23 | 18 | 13 |
| Uitstroom Participatiewet** | aantal inwoners dat niet langer gebruik maakt van een uitkering op grond van Participatiewet | -- | 97 | 80 |
| Lopende re-integratievoorzieningen* | aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) | 7,6 | 8 | 9 |
| Dagbesteding** | aantal inwoners in niet-arbeidsmatige dagbesteding vanuit Wmo | 178 | 178 | |
| Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * | aantal per 1.000 inwoners | 49 | 54 | 50 |
| Wmo-woningaanpassingen** | aantal woningaanpassingen in kader van Wmo | 87 | 90 | |
| Wmo: andere oplossingen t.o.v. doorverwijzingen naar maatwerkarrangement** | % van verzoeken om Wmo-voorziening waarin voorzien kan worden door eigen netwerk, door medewerker CMD en/of algemene voorziening versus aantal doorverwijzingen | 31 | 31 | |
| Mantelzorgers | aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente | 710 | 750 | 800 |
| Overgewicht** | % inwoners met overgewicht (BMI>25) | -- | 47,6 | 47,6 |
| Alcohol gebruik jongeren** | ooit alcohol gedronken (klas 2 en 4 VO) | -- | 40 | 40 |
| Middelen gebruik jongeren** | % jongeren dat ooit soft drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) | -- | 11 | 12 |
| Middelen gebruik jongeren** | % jongeren dat ooit hard drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) | -- | 1 | 1 |
| Inburgeringstrajecten * | aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen in het kader van de Wet Inburgering | 32 | 14 | 66 |
| Taakstelling huisvesting vergunninghouders | % realisatie versus taakstelling | 160 | 100 | 100 |
| Taakstelling huisvesting vergunninghouders | absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot | 53 | 30 | 66 |
* verplichte indicator op grond van BBV
** in 2023 voor het eerst opgenomen
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
De Dienst Dommelvallei voert gemeentelijke taken uit met betrekking tot de Participatiewet, de Wet Inburgering en het minimabeleid, samen met de ketenpartners, zoals de WSD en het CMD.
De verwachting is dat de Participatiewet de komende jaren sterk zal wijzigen. Wij willen hierop anticiperen. Daarom nemen wij deel aan de volgende (doelgroep)projecten:
- aanpak vergunninghouders door brede intake;
- ondersteuning via de Diagnose en Werkmethode AanZet;
- ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met project Kansen;
- werkwarenhuis 't Goed Nuenen.
Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De basis voor 2024 vormt het door het bestuur vastgestelde koersdocument 'Gezamenlijk doorontwikkelen'. Op basis hiervan stellen de deelnemende gemeenten (regio Boxtel, inclusief Nuenen en Son en Breugel) lokale plannen op in samenwerking met de WSD. Het koersplan vormt het financiële kader voor de komende jaren. Bovendien ondersteunen de deelnemende gemeenten het ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum en het inzetten op plusdiensten bij de WSD.
In 2024 wordt de samenwerking tussen gemeente, WSD, Dienst Dommelvallei en lokale partners in het sociaal domein voortgezet en verstevigd.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost streeft onder regie van de deelnemende gemeenten met preventie naar gezondheidswinst voor alle inwoners. De coronacrisis heeft de GGD Brabant-Zuidoost strategische uitdagingen voor de toekomst aangereikt: verkleinen van gezondheidsverschillen, bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving, bevorderen van een mentaal gezonde samenleving en versterken van de acute zorgketen.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2023 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 86 | 97 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 916 | 881 | 961 | 961 | 961 | 961 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.644 | 4.229 | 3.991 | 3.942 | 3.913 | 3.829 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 488 | 442 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 6.379 | 6.462 | 6.147 | 6.147 | 6.147 | 6.147 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.379 | 1.336 | 1.472 | 1.467 | 1.469 | 1.468 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 623 | 713 | 742 | 742 | 742 | 742 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 996 | 988 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 1.855 | 2.003 | 2.238 | 1.974 | 1.974 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 970 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 345 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 875 | 876 | 587 | 500 | 492 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 2.030 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 202 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 765 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 127 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 0 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 892 | 994 | 1.119 | 1.141 | 1.132 | 1.084 | |
| Totaal Lasten | 22.818 | 24.198 | 24.508 | 24.422 | 24.035 | 23.894 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 300 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.669 | 414 | 460 | 460 | 444 | 373 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 121 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 4.255 | 5.011 | 4.973 | 4.973 | 4.973 | 4.973 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 0 | |
| Totaal Baten | 6.476 | 6.468 | 5.870 | 5.870 | 5.823 | 5.682 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -16.341 | -17.730 | -18.639 | -18.552 | -18.212 | -18.212 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Stijging bijdrage GGD | -71.493 | -73.150 | -74.846 | -97.251 | Voor een deel bestaat deze stijging uit inflatie, dit deel brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8. |
| Actualisatie budget participatie (WSW en beschut werk) | -81.306 | -76.984 | -79.121 | -78.105 | Oormerken vanuit algemene uitkering (zie programma 8). |
| Bijstellen budget participatie (WSW en beschut werk) | 52.273 | 52.273 | 52.273 | 52.273 | Het budget participatie (WSW en beschut werk) was te hoog begroot en kan naar beneden worden bijgesteld. |
| Actualisatie budgetten participatie werk & inkomen | 28.788 | 28.788 | 28.788 | 28.788 | Het budget werk en inkomen was te hoog begroot en kan naar beneden worden bijgesteld. |
| Brede SPUK Welzijn 2024-2026 - uitgaven | -187.600 | -187.600 | -141.300 | 0 | In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze middelen worden in de komende jaren ingezet voor breed preventief aanbod, dit verloopt budgettair neutraal. |
| Brede SPUK Welzijn 2024-2026 - rijksbijdrage | 187.600 | 187.600 | 141.300 | 0 | In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). |
| Stijging kosten leerlingenvervoer na aanbesteding | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | Deze stijging brengen we ten laste van de stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8. |
| Ophogen Wmo-budget vanwege stijgingen in uitgaven woonvoorzieningen | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | Het aantal woningaanpassingen neemt toe en de bouwkosten stijgen. Het primaat van verhuizen is nauwelijks toepasbaar in de huidige huizenmarkt. Dit bedrag brengen we ten laste van de stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8. |
| Ophogen Wmo-budget vanwege verwachte indexatie Huishoudelijke Verzorging | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie als gevolg van verwachte cao-ontwikkelingen. Het bedrag brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8. |
| Indexatie jeugdhulpproducten | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | Per 2024 is een andere wijze van indexeren vastgesteld voor alle producten die zijn ingekocht door Een 10 voor de jeugd. Dit bedrag brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programa 8. |
| Indexatie subsidie LEVgroep | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | Deze stijging wordt veroorzaakt door inflatie als gevolg van cao-ontwikkelingen. Het bedrag brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8. |
| Pilot jeugdhulp op basisscholen | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | We zetten deze pilot de komende jaren voort. |
| Wmo abonnementstarief / eigen bijdrage | 0 | -234.798 | 29.074 | 29.538 | Vanuit algemene uitkering (zie programma 8). |
| Taakstelling jeugdzorg (Hervormingsagenda) | 0 | 288.614 | 376.238 | 384.515 | Vanuit algemene uitkering (zie programma 8). |
| Subsidie LEVgroep bestaand beleid | -167.000 | -167.000 | -167.000 | -167.000 | Betreft grotendeels inflatie, dit brengen we ten laste van stelpost inflatie (budgettair neutraal), zie programma 8. |
| Verhoging subsidie Taal en integratie inburgeraars | -87.840 | -87.840 | -87.840 | -87.840 | We verwachten meer middelen nodig te hebben om aan onze wettelijke taken te kunnen voldoen. |
| Verhoging subsidie Welzijn en CMD volwassenen en jeugd | -90.264 | -90.264 | -90.264 | -90.264 | Het Wmo-loket vangt vragen af door te verwijzen naar voorliggende voorzieningen. Het aantal vragen bij het Wmo-loket neemt toe en vragen worden complexer. Hierdoor ontstaat een wachtlijst en dit kan leiden tot meer (duurdere) Wmo indicaties. De capaciteit is in 2023 tijdelijk verhoogd met 28 uur, we zetten deze uitbreiding voort. |
| Verlaging subsidie ivm stoppen "Leren met LEV" | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | Leren met LEV zijn trainingen en workshops voor alle inwoners van de gemeente. Dit product nemen we niet meer af met ingang van 2024. |
| Formatie-uitbreiding data-analist sociaal domein | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | Voor nadere toelichting zie "Wat gaan we daarvoor doen". |
| Pilot wijkgericht werken | 100.000 | Keuze o.b.v. Kadernota om tot een sluitende begroting te komen. Zie ook "Wat gaan we daarvoor doen" doelstelling 4. | |||
| Kleine aanpassingen < € 25.000 | -108.000 | -108.000 | -98.000 | -85.800 | |
| Totaal programma 3 | -940.842 | -984.361 | -626.698 | -627.146 |