Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

M. Houben en P. Kok

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen	1. Beter samenspel raad, college en ambtelijke organisatie
	2. Meer van de buitenwereld naar binnen halen
	3. Beter participatie(beleid)
	4. Doelgerichtere regionale samenwerking
	5. Betere informatieversterking
Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur	6. Professionelere bedrijfsvoering
Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving	7. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten
Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft	8. Betere mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen
Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is	9. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017	onbepaald	maart 2014	2024
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei	2013 - 2016	november 2012	onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2023 - 2026 Metropoolregio Eindhoven	2023 - 2026	april 2023 (vastgesteld door Algemeen Bestuur)	2026
Samenwerkingsagenda 2023 Stedelijk Gebied Eindhoven	2023 e.v.	april 2023	onbepaald
Participatienota Participatie in Nuenen	2020 e.v.	november 2020	onbepaald
Verordening burgerinitiatief gemeente Nuenen c.a. 2023	2023 e.v.	maart 2023	onbepaald
Wijzigingsverordening Inspraakverordening	2023 e.v.	maart 2023	onbepaald
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen c.a. 2023	2023 e.v.	februari 2023	2026
Het Nuenense BOB-model	2022 e.v.	februari 2022	onbepaald
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017	2017 e.v.	maart 2017	onbepaald
Verordening Auditcommissie gemeente Nuenen c.a. 2023	2023 e.v.	juni 2023	onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2023/2024
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2023/2024
Raadsagenda 2022 - 2026 gemeente Nuenen c.a.	2022 - 2026	juni 2022	2026
Samen Werken aan Nuenen, coalitieprogramma 2022 - 2026 gemeente Nuenen c.a.	2022 - 2026	juni 2022	2026

Naam	Indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Volledig digitaal afgehandelde producten	aantal per jaar	3.128	3.500	3.700
Telefonische contacten	aantal per jaar	13.397	14.000	15.000
Totaal aantal baliecontacten	aantal per jaar	8.993	9.000	12.000
Afhandelpercentage telefonie	% directe beantwoording	81	70	70

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de taken uit op het gebied van dienstverlening. In 2024 start de dienst een pilot om in dialoog met de inwoners de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast wordt in 2024 en 2025 een piek verwacht in het aanvragen van reisdocumenten. De dienst stimuleert inwoners op verschillende manieren hun aanvraag eerder te doen. Hiermee willen we wachttijden zo kort mogelijk houden en de belasting van de medewerkers minimaliseren.

 

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) werken we samen aan (sub)regionale opgaven op het gebied Wonen en ruimte, Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied. We bepalen gezamenlijk de strategie c.q. koers voor de toekomst om zodoende tot een evenwichtige ontwikkeling van de regio te komen. Deze strategie/koers dient vervolgens wel subregionaal en lokaal verankerd en uitgevoerd te worden. Gezamenlijk kunnen we meer bereiken, omdat we elkaar nodig hebben om de transities met succes te doorlopen en de huidige crisissen het hoofd te bieden. De eigen gemeentelijke schaalgrootte is te beperkt om dit voor elkaar te krijgen.

De MRE-bestuurders vertegenwoordigen de regio aan overlegtafels met Rijk, provincie en andere stakeholders om zodoende financiële middelen naar de regio te halen dan wel andere regionale belangen te behartigen. Ook zijn we als gemeente via MRE vertegenwoordigd in de stichting Brainport en hebben invloed op de inzet van de ontwikkelorganisatie Brainport Development . Deze organisatie zet de Brainportregio nationaal en internationaal op de kaart. Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, provincie en 21 gemeenten werken binnen Brainport Eindhoven samen aan de pijlers Internationale waardeketens, Talent en Wonen en bereikbaarheid. Met name de pijler Wonen en bereikbaarheid vraagt om actie van de 21 gemeenten.

Binnen MRE-organisatie is het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven ondergebracht. Dit centrum voert voor de gemeente wettelijke taken uit op het gebied van archiefzorg en draag zorgt voor het bewaren en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed. 

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Viering 80 jaar bevrijding	-25.000				T.b.v. Operatie Market Garden, waaraan ook de gemeenten Son en Breugel en Meijerijstad bijdragen.
Viering bevrijding	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Subsidie aan Nuenense stichting die jaarlijks de bevrijding gaat organiseren.
Stijging loonkosten vanwege cao-akkoord tlv stelpost inflatie (2023+2024)	-724.833	-724.833	-724.833	-724.833	Geactualiseerd t.o.v. Kadernota, inclusief geschatte index 2024. Ten laste van stelpost loon- en prijsstijging dus budgettair neutraal, zie programma 8.
Personele kosten autonome stijging: o.m. wachtgeld	-138.013	-128.531	-33.165	10.486	Actualisatie van de personele lasten.
Stijging bijdrage Dienst Dommelvallei vanwege cao-akkoord tlv stelpost inflatie	-149.330	-148.524	-148.544	-148.514	Geactualiseerd tov Kadernota, inclusief geschatte index 2024. Ten laste van stelpost loon- en prijsstijging dus budgettair neutraal, zie programma 8.
Kosten wet open overheid (vanuit stelpost beleidsvoornemens)	-129.000	-143.000	-143.000	-143.000	Budget vanuit algemene uitkering, dat voorlopig was begroot op stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8.
Formatie-uitbreiding met participatiecoach (nav evaluatie participatietrajecten raad)	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	Nodig om participatieprocessen te ondersteunen.
Organisatieontwikkeling	-250.000	-250.000			T.o.v. de Kadernota is het bedrag verspreid over 2 jaren.
Tijdelijke uitbreiding van het opleidingsbudget voor competentieontwikkeling	-50.000	-50.000			T.o.v. de Kadernota is het bedrag verlaagd en verspreid over 2 jaren.
Extra formatie 2,5 fte voor versnellen woningbouw, regionale samenwerking op o.m. wonen en mobiliteit en woonbeleid doelgroepen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Betreft MRE- en SGE-opgaven en opgaven op het gebied van volkshuisvesting/doelgroepen en versnellen realisatie woningbouw. Dit vervangt de vraag om 2x 1,5 fte in de Kadernota 2024.
Extra formatie flexibele schil Ruimtelijke ontwikkeling, Openbare ruimte en Vergunningverlening toezicht & handhaving	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Nodig om in te spelen op actuele ontwikkelingen en om achterstanden weg te werken.
Stelpost overhead/bijkomende kosten voor formatie-uitbreiding	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	Voor de formatieuitbreiding houden we rekening met een geschat bedrag voor bijkomende kosten zoals opleidingsbudget, ict, facilitair.
Nieuwe werkplekken gemeentewerf	-30.000				Huidige werkplekken zijn verouderd.
Kleine aanpassingen < € 25.000	-79.457	-64.748	-64.600	-64.582
Totaal programma 1	-2.178.133	-2.112.136	-1.716.642	-1.672.943