M. Houben en P. Kok
Uitgaven
18,55%
€ 12.783
x €1.000
Inkomsten
0,53%
€ 368
x €1.000
Saldo
€ -12.415
x €1.000
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Uitgaven
18,55%
€ 12.783
x €1.000
Inkomsten
0,53%
€ 368
x €1.000
Saldo
€ -12.415
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen | 1. Beter samenspel raad, college en ambtelijke organisatie |
| 2. Meer van de buitenwereld naar binnen halen | |
| 3. Beter participatie(beleid) | |
| 4. Doelgerichtere regionale samenwerking | |
| 5. Betere informatieversterking | |
| Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur | 6. Professionelere bedrijfsvoering |
| Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving | 7. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten |
| Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft | 8. Betere mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen |
| Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is | 9. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 | onbepaald | maart 2014 | 2024 |
| Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei | 2013 - 2016 | november 2012 | onbepaald |
| Samenwerkingsakkoord 2023 - 2026 Metropoolregio Eindhoven | 2023 - 2026 | april 2023 (vastgesteld door Algemeen Bestuur) | 2026 |
| Samenwerkingsagenda 2023 Stedelijk Gebied Eindhoven | 2023 e.v. | april 2023 | onbepaald |
| Participatienota Participatie in Nuenen | 2020 e.v. | november 2020 | onbepaald |
| Verordening burgerinitiatief gemeente Nuenen c.a. 2023 | 2023 e.v. | maart 2023 | onbepaald |
| Wijzigingsverordening Inspraakverordening | 2023 e.v. | maart 2023 | onbepaald |
| Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen c.a. 2023 | 2023 e.v. | februari 2023 | 2026 |
| Het Nuenense BOB-model | 2022 e.v. | februari 2022 | onbepaald |
| Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 | 2017 e.v. | maart 2017 | onbepaald |
| Verordening Auditcommissie gemeente Nuenen c.a. 2023 | 2023 e.v. | juni 2023 | onbepaald |
| Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2023/2024 |
| Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2023/2024 |
| Raadsagenda 2022 - 2026 gemeente Nuenen c.a. | 2022 - 2026 | juni 2022 | 2026 |
| Samen Werken aan Nuenen, coalitieprogramma 2022 - 2026 gemeente Nuenen c.a. | 2022 - 2026 | juni 2022 | 2026 |
Wat gaan we ervoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen
Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur
Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving
Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft
Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
| Volledig digitaal afgehandelde producten | aantal per jaar | 3.128 | 3.500 | 3.700 |
| Telefonische contacten | aantal per jaar | 13.397 | 14.000 | 15.000 |
| Totaal aantal baliecontacten | aantal per jaar | 8.993 | 9.000 | 12.000 |
| Afhandelpercentage telefonie | % directe beantwoording | 81 | 70 | 70 |
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
De Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de taken uit op het gebied van dienstverlening. In 2024 start de dienst een pilot om in dialoog met de inwoners de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast wordt in 2024 en 2025 een piek verwacht in het aanvragen van reisdocumenten. De dienst stimuleert inwoners op verschillende manieren hun aanvraag eerder te doen. Hiermee willen we wachttijden zo kort mogelijk houden en de belasting van de medewerkers minimaliseren.
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) werken we samen aan (sub)regionale opgaven op het gebied Wonen en ruimte, Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied. We bepalen gezamenlijk de strategie c.q. koers voor de toekomst om zodoende tot een evenwichtige ontwikkeling van de regio te komen. Deze strategie/koers dient vervolgens wel subregionaal en lokaal verankerd en uitgevoerd te worden. Gezamenlijk kunnen we meer bereiken, omdat we elkaar nodig hebben om de transities met succes te doorlopen en de huidige crisissen het hoofd te bieden. De eigen gemeentelijke schaalgrootte is te beperkt om dit voor elkaar te krijgen.
De MRE-bestuurders vertegenwoordigen de regio aan overlegtafels met Rijk, provincie en andere stakeholders om zodoende financiële middelen naar de regio te halen dan wel andere regionale belangen te behartigen. Ook zijn we als gemeente via MRE vertegenwoordigd in de stichting Brainport en hebben invloed op de inzet van de ontwikkelorganisatie Brainport Development . Deze organisatie zet de Brainportregio nationaal en internationaal op de kaart. Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, provincie en 21 gemeenten werken binnen Brainport Eindhoven samen aan de pijlers Internationale waardeketens, Talent en Wonen en bereikbaarheid. Met name de pijler Wonen en bereikbaarheid vraagt om actie van de 21 gemeenten.
Binnen MRE-organisatie is het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven ondergebracht. Dit centrum voert voor de gemeente wettelijke taken uit op het gebied van archiefzorg en draag zorgt voor het bewaren en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 1.723 | 1.914 | 2.211 | 2.204 | 2.165 | 2.072 | |
| 0.2 Burgerzaken | 968 | 843 | 934 | 933 | 933 | 933 | |
| 0.4 Overhead | 8.292 | 9.318 | 9.639 | 9.740 | 9.772 | 9.845 | |
| Totaal Lasten | 10.983 | 12.075 | 12.783 | 12.877 | 12.870 | 12.850 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 157 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 Bestuur | 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0.2 Burgerzaken | 341 | 340 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
| 0.4 Overhead | 210 | 21 | 21 | -2 | -2 | -2 | |
| Totaal Baten | 960 | 381 | 368 | 345 | 345 | 345 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -10.023 | -11.694 | -12.415 | -12.532 | -12.525 | -12.505 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting |
| Viering 80 jaar bevrijding | -25.000 | T.b.v. Operatie Market Garden, waaraan ook de gemeenten Son en Breugel en Meijerijstad bijdragen. | |||
| Viering bevrijding | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Subsidie aan Nuenense stichting die jaarlijks de bevrijding gaat organiseren. |
| Stijging loonkosten vanwege cao-akkoord tlv stelpost inflatie (2023+2024) | -724.833 | -724.833 | -724.833 | -724.833 | Geactualiseerd t.o.v. Kadernota, inclusief geschatte index 2024. Ten laste van stelpost loon- en prijsstijging dus budgettair neutraal, zie programma 8. |
| Personele kosten autonome stijging: o.m. wachtgeld | -138.013 | -128.531 | -33.165 | 10.486 | Actualisatie van de personele lasten. |
| Stijging bijdrage Dienst Dommelvallei vanwege cao-akkoord tlv stelpost inflatie | -149.330 | -148.524 | -148.544 | -148.514 | Geactualiseerd tov Kadernota, inclusief geschatte index 2024. Ten laste van stelpost loon- en prijsstijging dus budgettair neutraal, zie programma 8. |
| Kosten wet open overheid (vanuit stelpost beleidsvoornemens) | -129.000 | -143.000 | -143.000 | -143.000 | Budget vanuit algemene uitkering, dat voorlopig was begroot op stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8. |
| Formatie-uitbreiding met participatiecoach (nav evaluatie participatietrajecten raad) | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | Nodig om participatieprocessen te ondersteunen. |
| Organisatieontwikkeling | -250.000 | -250.000 | T.o.v. de Kadernota is het bedrag verspreid over 2 jaren. | ||
| Tijdelijke uitbreiding van het opleidingsbudget voor competentieontwikkeling | -50.000 | -50.000 | T.o.v. de Kadernota is het bedrag verlaagd en verspreid over 2 jaren. | ||
| Extra formatie 2,5 fte voor versnellen woningbouw, regionale samenwerking op o.m. wonen en mobiliteit en woonbeleid doelgroepen | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | Betreft MRE- en SGE-opgaven en opgaven op het gebied van volkshuisvesting/doelgroepen en versnellen realisatie woningbouw. Dit vervangt de vraag om 2x 1,5 fte in de Kadernota 2024. |
| Extra formatie flexibele schil Ruimtelijke ontwikkeling, Openbare ruimte en Vergunningverlening toezicht & handhaving | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | Nodig om in te spelen op actuele ontwikkelingen en om achterstanden weg te werken. |
| Stelpost overhead/bijkomende kosten voor formatie-uitbreiding | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | Voor de formatieuitbreiding houden we rekening met een geschat bedrag voor bijkomende kosten zoals opleidingsbudget, ict, facilitair. |
| Nieuwe werkplekken gemeentewerf | -30.000 | Huidige werkplekken zijn verouderd. | |||
| Kleine aanpassingen < € 25.000 | -79.457 | -64.748 | -64.600 | -64.582 | |
| Totaal programma 1 | -2.178.133 | -2.112.136 | -1.716.642 | -1.672.943 |