S. Löwik
Uitgaven
4,94%
€ 3.509
x €1.000
Inkomsten
0,56%
€ 399
x €1.000
Saldo
€ -3.111
x €1.000
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Uitgaven
4,94%
€ 3.509
x €1.000
Inkomsten
0,56%
€ 399
x €1.000
Saldo
€ -3.111
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen | 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties |
| 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties | |
| 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken | |
| Onderwijshuisvesting basisscholen afgestemd op leerlingenprognose | 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen |
| 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen | |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl | 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 | 2015 - 2035 | juli 2015 | Vaststelling Integraal Huisvestingsplan in 2024/2025 |
| Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 | onbepaald | september 2021 | onbepaald |
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | onbepaald |
| Nota Accommodatiebeleid | vanaf 2017 | september 2017 | 2025 |
| Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 | 2020 - 2026 | november 2020 | 2026 |
| Nota jeugdbeleid 2021 - 2024 | 2021 - 2024 | april 2021 | onbepaald |
| Nota Duurzaamheid | 2019 - 2023 | december 2019 | 2025 |
| Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | 2026 |
| Omgevingsvisie Nuenen | 2021 ev. | september 2021 | onbepaald |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | onbepaald |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen
Onderwijshuisvesting basisscholen afgestemd op leerlingenprognose
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Duurzaam gemeentelijk vastgoed | % gemeentelijke gebouwen met label A of B ten opzichte van alle gemeentelijke gebouwen | 0 | 2 | 3 |
| Onderwijshuisvesting basisscholen | De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting. | ja | ja | ja |
| De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting. | ja | ja | ja | |
| Beweegt voldoende | % inwoners van 18 jaar tot en met 64 jaar dat voldoet aan de Beweegrichtlijn. | 57 | 56 | 57 |
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.233 | 1.307 | 1.318 | 1.268 | 1.265 | 1.262 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 626 | 196 | 181 | 164 | 66 | 66 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.083 | 1.134 | 1.419 | 1.498 | 2.008 | 2.012 | |
| 5.6 Media | 513 | 460 | 592 | 592 | 592 | 592 | |
| Totaal Lasten | 3.456 | 3.097 | 3.509 | 3.522 | 3.931 | 3.932 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 16 | 30 | 14 | 39 | 39 | 39 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 170 | 99 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 457 | 115 | 115 | 98 | 0 | 0 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 312 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| 5.6 Media | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 978 | 439 | 399 | 407 | 309 | 309 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -2.479 | -2.658 | -3.111 | -3.115 | -3.622 | -3.623 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 4. Verenigingen & accommodaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Uitwerking scenario's binnensportaccommodaties | -40.000 | |||
| Onderhoud velden EMK (zie ook Tussentijdse rapportage voorjaar 2024) | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Indexeringen ten laste van stelpost inflatie (m.n. energie) | -130.010 | -130.010 | -130.010 | -130.010 |
| Aanpassing kapitaallasten vanwege actualisatie investeringen | 95.157 | 313.205 | -104.000 | -104.000 |
| Totaal programma 4 | -112.853 | 145.195 | -272.010 | -272.010 |
Toelichtingen
Uitwerking scenario's binnensportaccommodaties
Zie hierboven bij Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen.
Onderhoud velden EMK
In de 1e tussentijdse rapportage 2024 is een aanvulling opgenomen voor onderhoud hybrideveld sportpark EMK, wat structureel nodig is. Daarnaast was het (externe) toezicht op het onderhoud voor alle hybridevelden nog niet structureel begroot.
Indexeringen
Voor indexeringen beschikken we over een stelpost die is opgenomen in programma 8.
Aanpassing kapitaallasten vanwege actualisatie investeringen
De eerste jaren zijn de kapitaallasten lager als gevolg van het doorschuiven (realistischer plannen) van met name de investering sporthal De Hongerman. Door het toevoegen van de inrichting van De Hongerman en de buitenruimte stijgen vanaf 2027 de kapitaallasten.