Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

* inclusief DAR (Digitaal Aanvragen Rijbewijs)

Toelichtingen

Hogere bijdrage MRE
De begroting is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025 van de MRE (al opgenomen in Kadernota 2025).

Hogere bijdrage Dienst Dommelvallei
De begroting is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025 van Dienst Dommelvallei. Naast de stelpost inflatie was er ook dekking in extra baten leges reisdocumenten. Dit was al opgenomen in Kadernota 2025.

Hogere inkomsten reisdocumenten
In de periode 2024 tot 2029 krijgen we te maken met pieken in de aanvragen van reisdocumenten. Om de wachttijden niet te lang te laten worden hebben we met de DDV afgesproken dat de extra legesinkomsten mogen worden gebruikt om piekmomenten op te vangen. Dit voorkomt niet dat er geen langere wachttijden zullen ontstaan, maar door extra proactieve communicatie attenderen we onze burgers erop dat ze tijdig hun documenten moeten verlengen. De reisdocumentenpiek duurt 5 jaar.

Hogere salariskosten
Als gevolg van de cao gemeenten 2024 zijn de salariskosten toegenomen. De cao loopt tot en met maart 2025, daarom is voor 2025 nog een extra index opgenomen. Deze stijging komt ten laste van de stelpost inflatie (programma 8).

Manager bedrijfsvoering
Dit was al opgenomen in Kadernota 2025.
Onze bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed aan Dienst Dommelvallei, samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. De verantwoordelijkheid ligt echter nog steeds bij de betreffende gemeenten. Om de wisselwerking tussen DDV en gemeente te bevorderen, de uitvoering efficiënt en doelmatig te laten verlopen en de kwaliteit van de P&C producten te verbeteren is het noodzakelijk dat de formatie wordt uitgebreid met een manager bedrijfsvoering. Op deze manier vullen we onze ambitie in om onze organisatie op het gebied van (financieel) control robuuster te maken.

Renovatie/verbouwing gemeentehuis
Dit was al opgenomen in Kadernota 2025.
Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, Arbo technisch is het ook niet geheel aan de maat en er worden de komende jaren forse onderhoudsuitgaven verwacht. Daarnaast moet het pand voor 2030 voldoen aan de duurzaamheidseisen. Het huidige gebouw is ook niet competitief bij het aantrekken van nieuw personeel in deze krappe arbeidsmarkt en past niet bij de nieuwe manier van (hybride) werken. Momenteel worden er diverse scenario’s berekend, van opknappen tot nieuwbouw. Daarnaast wordt er ook gekeken of er synergiemogelijkheden zijn door het CMD en/of Dienst Dommelvallei en de gemeente gezamenlijk te huisvesten. 
Voor 2025 vragen wij de raad om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen; vanaf 2026 is alvast een stelpost voor kapitaallasten opgenomen.

Wet open overheid
Voor de Woo waren dezelfde bedragen begroot als in het gemeentefonds was gestort (algemene uitkering). Inmiddels hebben we er een beter beeld van en kunnen we de lasten naar beneden bijstellen.

Budget versterking dienstverlening
Voor versterking dienstverlening waren dezelfde bedragen begroot als in het gemeentefonds was gestort (algemene uitkering). Inmiddels is er een beter beeld en kunnen we de lasten naar beneden bijstellen.

Hogere kosten raad
Door het aantal raadsvergaderingen als gevolg van het BOB-model vallen de kosten hoger uit. Het gaat dan om kosten van de locatie, de LON-uitzendingen en het raadsinformatiesysteem. Daarnaast hebben we structureel te maken met extra kosten voor ondersteuning raadsleden met een beperking en lidmaatschap raadsledenvereniging. In 2025 is eenmalig € 10.000 extra nodig voor de rekenkamer. Dit was al opgenomen in Kadernota 2025.

Minder kosten verkiezingen 2025
Aangezien er in 2025 geen verkiezingen worden georganiseerd kan het budget grotendeels vervallen. Dit was al opgenomen in Kadernota 2025.

Overige indexeringen
Voor indexeringen beschikken we over een stelpost die is opgenomen in programma 8.