Totaaloverzicht
De uitwerking van kadernota, autonome ontwikkelingen en bestaand beleid, zoals in het voorwoord beschreven, is samengevat in onderstaand overzicht. Bij de betreffende programma's is op alle budgetaanpassingen een toelichting gegeven.
Een negatief getal geeft een nadeel en een positief getal geeft een voordeel ten opzichte van de huidige begroting aan. Dit alles leidt tot onderstaand financieel overzicht:
| Totaaloverzicht begroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Stand meerjarenbegroting primair | 14.394 | -438.272 | 144.660 | 144.660 |
| Decembercirculaire 2023 | 293.123 | 233.479 | 250.955 | 266.615 |
| Kadernota: autonome ontwikkelingen (exclusief indexering tlv stelpost) | -620.000 | -610.000 | -690.000 | -1.395.000 |
| Kadernota: wijziging kapitaallasten van investeringen | 64.465 | 348.486 | -55.610 | -87.880 |
| Budgettaire ruimte na kadernota | -248.018 | -466.307 | -349.995 | -1.071.605 |
| Aanvullende ontwikkelingen na kadernota | ||||
| Wijzigingen: doorwerking jaarrekening 2023 (onderuitputting investeringen) | 248.547 | -41.867 | -41.909 | -59.671 |
| Budgettaire ruimte na jaarrekening | 529 | -508.174 | -391.904 | -1.131.276 |
| Verschillen 2027-2028 (m.n. accres meicirculaire 2023 en OZB-index) | 891.023 | |||
| Meicirculaire 2024 | -494.331 | 627.171 | 527.421 | 536.109 |
| Vervallen stelpost algemene uitkering na verwerken meicirculaire | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| Lagere stijging ozb ten opzichte van kadernota | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Verhogen stelpost inflatie (mede nav meicirculaire) | -500.000 | -500.000 | -200.000 | -350.000 |
| Correctie stelpost LPO door lagere inflatie meicirculaire 2024 | 350.000 | |||
| Verduurzaming/verbouwing gemeentehuis nog geen lasten in 2025 | 100.000 | |||
| Wet open overheid realistischer ramen | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| Participatie tlv versterking dienstverlening | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Lagere opbrengsten verkoop snippergroen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Parkmanager bedrijventerreinen (dekking bestemmingsreserve) | -50.000 | -50.000 | ||
| Parkmanager bedrijventerreinen (dekking bestemmingsreserve) | 50.000 | 50.000 | ||
| Erfgoedbeleid uitvoeringsbudget | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Uitwerking scenario's binnensportaccommodaties | -40.000 | |||
| Structurele post tussentijdse rapportage voorjaar 2024: ongediertenbestrijding | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Structurele post tussentijdse rapportage voorjaar 2024: onderhoud veld EMK | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Ondermijning | -70.000 | |||
| Biodiversiteit | -50.000 | |||
| Onderhoud woonwagens | -50.000 | |||
| Opstellen evenementenvisie en -beleid | -50.000 | |||
| Aanpassing kapitaallasten door actualisatie en prioritering investeringen | 754.507 | 776.432 | 262.521 | 144.169 |
| Subsidieprogramma | -92.919 | -92.919 | -92.919 | -92.919 |
| Straatreiniging / afval | -103.535 | -113.149 | -113.322 | -113.491 |
| Riolering (achterblijvende btw) | 438.631 | 99.631 | 99.631 | 99.631 |
| Diverse kleine aanpassingen | -28.445 | -4.245 | -4.245 | -4.245 |
| Storting 75% van positief resultaat 2025 in algemene reserve | -119.578 | |||
| Nieuwe stand meerjarenbegroting 2025-2028 | 39.859 | 279.747 | 82.183 | -25.999 |
