Uitgaven

36,13%
€ 25.685
x €1.000
36,13% Complete

Inkomsten

8,33%
€ 5.927
x €1.000
8,33% Complete

Saldo

49569,6%
€ -19.758
x €1.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Uitgaven

36,13%
€ 25.685
x €1.000
36,13% Complete

Inkomsten

8,33%
€ 5.927
x €1.000
8,33% Complete

Saldo

49569,6%
€ -19.758
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Samenleving waarin iedereen kan meedoen 1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving
Inclusieve samenleving 2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving voor mensen met beperkingen
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen 3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft 4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit. 5. Lager percentrage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) 6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag
Zorg betaalbaar houden 7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en WMO
8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding 9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving 10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Re-integratieverordeningen Participatiewet 2023 onbepaald oktober 2023 onbepaald
Verordening maatregelen PW, IOAW en IOAZ 2020 2020 e.v. mei 2020 2024
Verordening individuele studietoeslag 2020 2020 e.v. mei 2020 onbepaald
Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 2020 e.v. mei 2020 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016- 2019 juni 2016 onbepaald
Actualisering nota sociaal domein 2019-2021 september 2018 2024
Beleid mantelzorg 2017-2020 september 2021 2025
Nota Dementievriendelijke gemeente 2017-2020 september 2021 2025
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 2020-2026 september 2020 2026
Wmo-verordening 2021 onbepaald december 2021 onbepaald
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2023 onbepaald april 2023 onbepaald
Nota schuldhulpverlening 2017-2019 februari 2021 2025
Nota jeugdbeleid 2021-2024 2021-2024 april 2021 onbepaald
Omgevingsvisie Nuenen 2021 ev september 2021 onbepaald
Verordening leerlingenvervoer 2022 onbepaald juli 2022 onbepaald
Verordening inburgering Nuenen c.a. 2022 onbepaald december 2021 beoogde intrekking in 2024
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening onbepaald februari 2021 onbepaald
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022 november 2018 2025

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Absoluut verzuim (5-18 jaar) % van het aantal leerplichtigen 0,56 0,5 0,5
Relatief verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 leerplichtigen 0,8 0,75 0,8
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 12,3 12 12
Verwijzingen jeugdzorg via CMD** % verwijzingen jeugdzorg via CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg 49 40 60
Kosten jeugdzorg per kind** gemiddelde kosten jeugdhulp per kind 7.000 7.000
Meldingen overlast** aantal politieregistraties van meldingen waarbij geklaagd wordt over jeugd per 10.000 inwoners 17,5 12 15
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12-23 jaar) 0,07 0 0
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 0,33 0,005 0,5
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,6 1,5 1.5
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 1,5 1 1
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 3 3 3
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16-22 jaar) 1 1 1
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 18 13 15
Uitstroom Participatiewet** aantal inwoners dat niet langer gebruik maakt van een uitkering op grond van Participatiewet 60 80 60
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 10 9 9
Dagbesteding** aantal inwoner in niet-arbeidsmatige dagbesteding vanuit Wmo 98 178 100
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 47 50 60
Wmo-woningaanpassingen** aantal woningaanpassingen in kader van Wmo 183 90 187
Wmo: andere oplossingen t.o.v. doorverwijzingen naar maatwerkarrangement** % van verzoeken om Wmo-voorziening waarin voorzien kan worden door eigen netwerk, door medewerker CMD en/of algemene voorziening versus aantal doorverwijzingen 74 31 75
Mantelzorgers aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 950 800 950
Overgewicht** % inwoners 18+ met overgewicht inclusief obesitas (bron Brabantscan GGD 2022) 46 47,6 46
Alcohol gebruik jongeren** ooit alcohol gedronken (klas 2 en 4 VO) 37 40 34
Middelen gebruik jongeren** % jongeren dat ooit soft drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) 8 12 10
Middelen gebruik jongeren** % jongeren dat ooit hard drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) 0,8 1 1
Inburgeringstrajecten * aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen in het kader van de Wet Inburgering 28 66 66
Taakstelling huisvesting vergunninghouders % realisatie versus taakstelling 100 100 100
Taakstelling huisvesting vergunninghouders absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot 46 66 50

* verplichte indicator op grond van BBV

** in 2023 voor het eerst opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert gemeentelijke taken uit met betrekking tot de Participatiewet, de Wet Inburgering en het minimabeleid, samen met de ketenpartners, zoals de WSD en het CMD. 

De verwachting is dat de Participatiewet de komende jaren sterk zal wijzigen. Wij willen hierop anticiperen. Daarom nemen wij deel aan de volgende (doelgroep)projecten:

  • aanpak vergunninghouders door brede intake;
  • ondersteuning via de Diagnose en Werkmethode AanZet;
  • ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met project Kansen;
  • werkwarenhuis 't Goed Nuenen.

Gemeenschappelijke regeling WSD

De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De basis vormt het door het bestuur vastgestelde koersdocument 'Gezamenlijk doorontwikkelen'. Op basis hiervan stellen de deelnemende gemeenten (regio Boxtel, inclusief Nuenen en Son en Breugel) lokale plannen op in samenwerking met de WSD. Het Lokaal Plan van de gemeente Nuenen dat doorloopt tot en met 2025 omvat de samenwerking in het Goed, en de doelgroep gerichte aanpakken; werkdiagnose AanZet en project Kansen. Het koersplan vormt het financiële kader voor de komende jaren. Bovendien ondersteunen de deelnemende gemeenten het ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum en het inzetten op plusdiensten bij de WSD. 

In 2025 wordt de samenwerking tussen gemeente, WSD, Dienst Dommelvallei en lokale partners in het sociaal domein voortgezet en verstevigd. 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost streeft onder regie van de deelnemende gemeenten met preventie naar gezondheidswinst voor alle inwoners. De organisatie voert een veelheid aan taken op het gebied van publieke gezondheidszorg uit. Zo komen in 2025 de resultaten van de volwassenen- en ouderenmonitor en de extra monitor jong volwassenen beschikbaar en wordt de monitor 0 tot 11-jarigen uitgevoerd. De GGD ondersteunt de gemeente bij de ontwikkelingen in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende brede SPUK-regeling. Als gezondheidbeschermende taken richt de GGD zich op het signaleren van infectieziekten en het voorkomen van verspreiding ervan (waaronder Covid), TBC-bestrijding, het rijksvaccinatieprogramma en de zorg voor seksuele gezondheid. Voor jeugdgezondheidszorg en ook voor volwassenen wordt, naast de uitvoering van contracttaken, een maatwerkpakket afgesproken. De pilot met de inzet van een wijk-GGD’er om een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren, wordt geëvalueerd. Op basis daarvan wordt een besluit genomen over het vervolg. Ook zet de GGD zich in voor andere preventieve acties, zoals valpreventie, Dementievriendelijk Nuenen, opzet en ontwikkeling van ‘één tegen eenzaamheid’, et cetera. Verder voert de GGD de projecten kansrijke start voor kinderen van -10 maanden tot 2 jaar en nu niet zwanger voor de kinderwens van kwetsbare mensen met een opeenstapeling van complexe problemen en beperkingen uit.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2025 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 3 1.814 900 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 93 126 139 139 139 139
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.012 961 830 830 830 830
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.192 5.831 4.046 3.966 3.882 3.880
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 398 397 397 397
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 354 347 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 6.884 6.085 6.147 6.147 6.147 6.147
6.4 WSW en beschut werk 1.402 1.491 1.645 1.649 1.650 1.647
6.5 Arbeidsparticipatie 844 742 742 742 742 742
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 0 0 1.232 1.232 1.232 1.232
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.188 1.334 0 0 0 0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 0 0 2.285 2.021 2.021 2.021
6.712 Begeleiding (Wmo) 0 0 923 923 923 923
6.713 Dagbesteding (Wmo) 0 0 426 426 426 426
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 0 164 164 164 164
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 1.672 1.920 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 820 874 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 407 405 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 301 345 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 1.251 1.251 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 2.143 998 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 124 600 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 243 296 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 475 495 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 19 660 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 101 82 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing 36 17 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 40 40 40 40
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 3.059 2.683 2.674 2.674
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 731 731 731 731
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 40 40 40 40
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 577 577 577 577
6.791 PGB Wmo 0 0 239 239 239 239
6.792 PGB Jeugd 0 0 195 195 195 195
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 0 0 34 34 34 34
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 53 53 53 53
6.81A Beschermd wonen (WMO) 26 3 0 0 0 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 17 20 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 0 291 291 291 291
6.822 Jeugdreclassering 0 0 26 26 26 26
6.82A Jeugdbescherming 275 278 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 21 25 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 0 40 40 40 40
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 127 127 127 127
7.1 Volksgezondheid 1.044 1.126 1.252 1.244 1.196 1.223
Totaal Lasten 27.758 27.213 25.685 24.960 24.819 24.842
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 3 707 300 50 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 147 104 76 76 76 76
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.373 2.960 460 444 373 373
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 110 110 110 110
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 69 110 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 5.013 4.973 4.973 4.973 4.973 4.973
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3 0 0 0 0 0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 0 0 157 157 157 157
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 142 150 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 78 100 100 70 0 0
Totaal Baten 9.531 8.698 5.927 5.830 5.689 5.689
Saldo (baten -/- lasten) -18.227 -18.515 -19.758 -19.129 -19.130 -19.153

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd 2025 2026 2027 2028
Stijging bijdrage GR GGD (ten laste van stelpost inflatie, zie programma 8) -57.989 -57.989 -57.989 -85.196
Meicirculaire 2024: Participatie (WSW en beschut werk) -160.024 -161.642 -164.318 -162.268
Meicirculaire 2024: Besparing jeugd 2025 vervallen -288.614
Overige indexering ten laste van stelpost inflatie (m.n. sociaal domein en maatschappelijke instellingen) -556.059 -556.059 -556.059 -556.059
Subsidieprogramma -92.919 -92.919 -92.919 -92.919
Totaal programma 3 -1.155.605 -868.609 -871.285 -896.442

Toelichtingen

Stijging bijdrage GGD
De begroting is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025 van de GGD (was al opgenomen in Kadernota 2025).

Meicirculaire 2024
In de meicirculaire gemeentefonds 2024 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor WSW/beschut werk. Omdat wij deze middelen volgens afspraak 1-op-1 doorbetalen aan WSD passen we de begroting hierop aan.
De hervormingsagenda jeugd is uitgesteld. De taakstellende besparing 2025 komt daarom te vervallen. 
De gevolgen voor de inkomsten algemene uitkering staan in programma 8.

Subsidieprogramma
Bij het subsidieprogramma is bij enkele subsidieaanvragen sprake van een hogere indexering doordat cao’s hoger zijn dan onze reguliere indexering. Daarnaast zijn we voornemens enkele nieuwe subsidieaanvragen toe te kennen omdat de aanvrager aan de criteria voldoet. 

Overige indexeringen
Voor indexeringen beschikken we over een stelpost die is opgenomen in programma 8.