| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Toekomst bestendig centrum | 1. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum |
| Duurzame bedrijventerreinen | 2. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid |
| Vrijetijdsbesteding in balans | 3. Meer toeristische aantrekkingskracht |
| Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied | 4. Hogere kwaliteit van het natuurinclusief agrarisch landschap |
| 5. Betere ondersteuning aan agrarische ondernemers bij omschakeling en/of nevenfuncties bij hun bedrijf |
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa | 2011 e.v. | juli 2011 | n.v.t. |
| Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven | 2024 e.v. | september 2015 | n.v.t. |
| Vlekkenplan + Centrum Nuenen 2023 | 2023 e.v. | september 2023 | n.v.t. |
| Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven | 2024 e.v. | december 2024 | onbepaald |
| Verordening reclamebelasting | jaarlijks | november 2024 | november 2026 |
| Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh | 2019 e.v. | februari 2020 | n.v.t. |
| Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” | 2021 e.v. | juli 2021 | n.v.t. |
| Omgevingsvisie Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | onbepaald |
| Nota duurzaamheid en klimaat | 2025-2030 | november 2025 | onbepaald |
| Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | 2026 |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | 2026/2027 |
| Beleidsnota Erfgoed ‘Bouwstenen voor de toekomst' | 2023 e.v. | oktober 2023 | onbepaald |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Toekomstbestendig centrum
Duurzame bedrijventerreinen
Vrijetijdsbesteding in balans
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Jaarrekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal banen in de recreatie en toerisme sector | aantal banen per 1.000 inwoners | 22,3 | 30 | 22,0 |
| Kantoorgebouwen met energielabel C of hoger* | % van totaal aantal kantoorgebouwen met energielabel C of hoger | 57 | 85 | 100 |
| Bezoekersaantallen Van Gogh Village Museum | aantal | 45.452 | 40.000 | 47.343 |
| Opbrengst toeristenbelasting | € | 24.838 | 24.150 | 30.323 |
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven
In 2025 lag binnen de Metropoolregio Eindhoven de focus op de verdere uitwerking en de start van de uitvoering van prioritaire acties uit de uitvoeringsagenda die hoort bij de Visie Werklocaties en de Regionale Programmering Werklocaties
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking budget 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 289 | 384 | 254 | -131 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 37 | 37 | 47 | 10 | |
| 3.4 Economische promotie | 84 | 84 | 44 | -41 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.148 | 1.156 | 1.356 | 201 | |
| 5.4 Musea | 65 | 65 | 67 | 2 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 126 | 126 | 127 | 1 | |
| Totaal Lasten | 1.749 | 1.852 | 1.895 | 43 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 50 | 95 | 20 | -75 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 9 | -5 | -5 | 0 | |
| 3.4 Economische promotie | 35 | 35 | 38 | 3 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 18 | 26 | 39 | 13 | |
| Totaal Baten | 112 | 151 | 92 | -59 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -1.638 | -1.701 | -1.803 | -102 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Analyse| 7. Economie, Toerisme & Recreatie | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
| Saldo | -102.000 | |
| Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | I | 135.000 |
| De overheveling van € 20.000 vanuit het programma Duurzame Bedrijvigheid is slechts gedeeltelijk aangewend als gevolg van prioritering binnen het programma zonder directe financiële claim op deze middelen. Daarnaast zijn incidentele middelen voor een parkmanager bedrijventerreinen niet tot besteding gekomen, omdat inzet van deze middelen afhankelijk is van voldoende organisatorische basis en collectieve draagkracht op de bedrijventerreinen. Deze randvoorwaarden hebben zich in 2025 nog onvoldoende uitgekristalliseerd, waardoor inzet niet doelmatig werd geacht. Het evenementenbeleid is nog niet volledig opgesteld, omdat het bureau pas in het vierde kwartaal is gestart met de eerste werkzaamheden. De verdere uitvoering en oplevering van de opdracht vinden plaats in 2026 (€ 35.000). Ook het schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte Parkstraatk-Voirt-Smidse (Vlekkenplan+) is niet gerealiseerd in 2025, omdat de ontwikkeling in dit gebied is vertraagd. Zie ook de resultaatbestemming in de inleiding. | ||
| Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | I | -197.000 |
| Er zijn vooraf budgetten overgeheveld van Klooster naar Klooster Temporalis. In deze budgetten is rekening gehouden met een besparing op de energielasten, vanwege de verduurzaming van Het Klooster. De gebruikers hebben echter het gehele jaar 2025 gebruik moeten maken van Het Klooster Temporalis. Dit gebouw aan de Pinckart 24 heeft juist hogere energielasten, dan het voormalige Klooster op Park 1. Ook voor de klimaatbeheersing zijn extra kosten gemaakt. Bij het overzetten van de budgetten is daarnaast rekening gehouden met een inhouding op de beheervergoeding, omdat in het gerenoveerde Klooster de huurinkomsten van de bibliotheek worden ontvangen door de nieuwe beheerder. Deze inhouding is in 2025 nog niet van toepassing, omdat de bibliotheek nog in het gemeentehuis is gevestigd. Verder is er sprake van extra personele lasten (ook van externe juristen) voor de ondersteuning van de Vereniging Het Klooster bij het opstellen van het beheer- en exploitatieplan voor het dorpshuis. | ||
| Stortingen en onttrekkingen reserves | I | -75.000 |
| Inhuur van een parkmanager is vooralsnog niet gepland (€ 50.000). Ook het Fonds ondernemers duurzaamheid (€ 25.000) is niet uitgevoerd. Zie ook taakveld 3.1. Daarom is ook geen bedrag uit de bestemmingsreserve onttrokken. | ||
| Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden | I | -66.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Kapitaallasten | I | 12.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Overig | I | 89.000 |
| Totaal | -102.000 |