Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Samenleving waarin iedereen kan meedoen 1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving
Inclusieve samenleving 2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving voor mensen met beperkingen
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen 3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft 4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit. 5. Lager percentrage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) 6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag
Zorg betaalbaar houden 7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en WMO
8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding 9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving 10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Re-integratieverordeningen Participatiewet 2023 onbepaald november 2023 onbepaald
Verordening maatregelen PW, IOAW en IOAZ 2025 2025 e.v. december 2024 onbepaald
Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 2020 e.v. mei 2020 onbepaald
Beleidskader sociaal domein onbepaald november 2024 onbepaald
Beleid mantelzorg 2017-2020 september 2021 onbepaald
Nota Dementievriendelijke gemeente 2017-2020 september 2021 onbepaald
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 2020-2026 september 2020 onbepaald
Wmo-verordening 2021 onbepaald december 2021 februari 2026
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2023 onbepaald april 2023 februari 2026
Nota schuldhulpverlening 2021-2025 februari 2020 onbepaald
Nota jeugdbeleid 2021-2024 2021-2024 april 2021 onbepaald
Omgevingsvisie Nuenen 2021 ev september 2021 onbepaald
Verordening leerlingenvervoer 2022 onbepaald juli 2022 onbepaald
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening onbepaald februari 2021 onbepaald
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022 november 2018 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2024 Begroting 2025 Jaarrekening 2025
Absoluut verzuim (5-18 jaar) % van het aantal leerplichtigen 0,74 0,5 0,52
Relatief verzuim (5-18 jaar)* aantal per 1.000 leerplichtigen 1,02 0,8 0,70
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 12,6 12,00 12,6
Verwijzingen jeugdzorg via CMD** % verwijzingen jeugdzorg via CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg 63 60 66
Kosten jeugdzorg per kind** kosten jeugdzorg per kind 7.136 7.000 8.200
Meldingen overlast Jeugd** aantal politieregistratie weer van meldingen waarbij geklaagd wordt over de jeugd per 10.000 inwoners 19,8 15 8,7
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12-23 jaar) 0 0 0
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 0,3 0,5 0,2
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2,3 1,5 1,5
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 1 1 1
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 3 3 3
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16-22 jaar) 1 1 1
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 18 15 16
Uitstroom Participatiewet** aantal inwoners dat niet langer gebruik maakt van een uitkering op grond van Participatiewet 65 60 56
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 8 9 12
Dagbesteding** aantal inwoner in niet-arbeidsmatige dagbesteding vanuit Wmo 93 100 90
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 30 60 42
Wmo-woningaanpassingen** aantal woningaanpassingen in kader van Wmo 38 187 44
WMO: andere oplossingen t.o.v. doorverwijzingen naar maatwerkarrangement** % van verzoeken om Wmo-voorziening waarin voorzien kan worden door eigen netwerk, door medewerker CMD en/of algemene voorziening versus aantal doorverwijzingen 68 75 70
Mantelzorgers ** aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 1.013 950 1.071
Overgewicht** % inwoners met overgewicht (BMI>25) 47,6 46 46
Alcohol gebruik jongeren** ooit alcohol gedronken (klas 2 en 4 VO) 34 34 34
Middelen gebruik jongeren** % jongeren dat ooit soft drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) 10 10 10
Middelen gebruik jongeren** % jongeren dat ooit hard drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) 2 1 2
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen 47 66 35
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 100 100 100
Taakstelling huisvesting vergunninghouders absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot 50 50 56

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is onze uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van Werk en Inkomen (Participatiewet), Inburgering en een deel van het minimabeleid. De dienst voert deze wettelijke taken namens de gemeente uit en heeft direct contact met inwoners over uitkeringen, verplichtingen en ondersteuning richting werk en participatie. Voor de uitvoering van werk- en ontwikkeltrajecten wordt samengewerkt met WSD en met lokale partners, zoals het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Daarnaast adviseert Dienst Dommelvallei beleidsmatig op deze terreinen.

WSD
WSD is ons sociaal ontwikkelbedrijf en vormt een belangrijk onderdeel van de manier waarop wij inwoners ondersteunen bij werk en meedoen in de samenleving. Via WSD organiseren wij, samen met de andere deelnemende gemeenten, een groot deel van de begeleiding en ontwikkeltrajecten voor inwoners die niet vanzelfsprekend aan het werk komen. Het gaat om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie extra begeleiding, beschut werk of een veilige ontwikkelomgeving nodig is. Voor onze gemeente is WSD daarmee geen externe samenwerkingspartner, maar een verlengstuk van onze eigen uitvoering van de Participatiewet en de (voormalige) Wsw.

De samenwerking met WSD blijft zich ontwikkelen. Wij sturen als gemeente op de koers en op de kwaliteit van de dienstverlening, met als doel dat inwoners daadwerkelijk stappen kunnen zetten richting meer zelfstandigheid en deelname aan de samenleving. Daarmee draagt WSD direct bij aan onze gemeentelijke doelen op het gebied van werk, inkomen en meedoen.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. De GGD heeft in 2025 de inzet binnen GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), IZA (Integraal Zorgakkoord) en regioraden verder doorontwikkeld. Er is intensief gewerkt aan de heroriëntatie op het takenpakket van de GGD in het licht van de schaalsprong en toekomstig ravijnjaar. Via het vernieuwingsprogramma Generatie gezond werkte de GGD aan verdere vernieuwing van de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2025 was het eerste jaar waarin de start en uitwerking van de vaccinatievoorziening 0-100 jaar is vormgegeven. Verder heeft de GGD voorbereidingen  voor de nieuwe meerjarige beleidsvisie 2026-2030 ontwikkeld.

Via het maatwerkpakket heeft de GGD voor Nuenen inzet geleverd op lokale gezondheidspreventie, door onder meer de werkgroepen dementievriendelijk Nuenen en preventie alcohol en drugs. De GGD verzorgde opvoedondersteuning op scholen en via het Oudercafé. Zij had ook bij aansluiting bij het landelijk programma één tegen eenzaamheid, Kansrijke start en Nu Niet Zwanger (NNZ) waarbij inwoners in een kwetsbare positie actief geïnformeerd en begeleid worden bij een eventuele (toekomstige) kinderwens. Een wijk-GGD'er is ingezet om vroegtijdig de aanpak van onbegrepen gedrag te bepalen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025 Afwijking budget 2025
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 139 159 181 21
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 830 809 873 65
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.046 6.319 6.566 247
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 398 508 592 85
6.3 Inkomensregelingen 6.147 6.811 6.551 -260
6.4 WSW en beschut werk 1.645 1.508 1.700 191
6.5 Arbeidsparticipatie 742 1.021 888 -134
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.232 1.002 842 -160
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 2.285 2.307 2.348 41
6.712 Begeleiding (Wmo) 923 958 1.043 85
6.713 Dagbesteding (Wmo) 426 404 458 54
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 164 150 157 7
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 40 64 264 200
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.059 3.603 3.819 216
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 731 912 884 -27
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 40 40 128 88
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 577 763 674 -88
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 26 26
6.791 PGB Wmo 239 179 326 147
6.792 PGB Jeugd 195 430 416 -14
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 34 34 99 65
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 53 242 264 22
6.821 Jeugdbescherming 291 299 319 20
6.822 Jeugdreclassering 26 86 90 4
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 40 40 7 -33
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 127 124 142 18
7.1 Volksgezondheid 1.252 1.252 1.146 -107
Totaal Lasten 25.685 30.025 30.806 781
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 3 50 546 551 5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 76 130 136 6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 460 2.644 2.798 154
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 110 110 253 143
6.3 Inkomensregelingen 4.973 5.407 5.496 90
6.5 Arbeidsparticipatie 0 391 384 -6
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 0 0 12 12
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 157 191 168 -23
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 185 185 0
7.1 Volksgezondheid 100 100 107 7
Totaal Baten 5.927 9.704 10.091 387

Analyse

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd - Analyse
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd I/S Bedrag
Saldo -394.000
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken I -35.000
Dit betreft niet bestede rijksmiddelen voor het Nationaal Programma onderwijs. Deze moeten we na verantwoording terugbetalen. Ten onrechte was dit bedrag als voordeel opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie I 62.000
Er heeft een eenmalige correctie plaatsgevonden t.b.v. de brede SPUK. Hierdoor hoeven we de SPUK middelen niet terug te betalen aan het Rijk.
Taakveld 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen I 68.000
Dit betreft meerdere incidentele voordelen. Er wordt meer ontvangen vanuit het Rijk dan we aan kosten hebben gemaakt voor de toeslagenaffaire. Daarnaast zijn er meer verhuuropbrengsten gerealiseerd en minder schoonmaaklasten.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen I 164.000
Er waren minder uitkeringsgerechtigden dan verwacht binnen de bijstand en de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Er werd ook minder een beroep gedaan op de bijzondere bijstand.
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk I -85.000
Eindafrekening nieuwe doelgroep participatie. Extra budgetten bij de meicirculaire zijn verantwoord op taakveld 6.5 in plaats van taakveld 6.4. Daardoor komt het verschil hier tot uiting in plaats van bij participatie.
Taakvelden Maatwerkvoorzieningen Wmo S -172.000
De overschrijding van de budgetten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal zorgvragen, stijgende kosten door indexering en hogere kosten in verband met opnieuw aanbesteden van diensten.
Taakvelden Jeugd I -67.000
Gebaseerd op de verwachte tekorten is de begroting met € 1,23 miljoen bijgesteld. Het daadwerkelijke tekort is € 1,30 miljoen.
Taakveld 7.1 Volksgezondheid I 90.000
Het betreft twee teruggaven van de GGD Brabant-Zuidoost i.v.m. het positieve jaarrekeningresultaat 2024 van € 30.000 en een correctie op de toegepaste indexering voor 2025 van € 27.000.
Het overige verschil heeft betrekking op de Brede Spuk Gala.
Het Rijk heeft in de loop van 2025 de spelregels omtrent de Brede SPUK GALA gewijzigd en de beschikbare middelen op de 15 thema's binnen de Brede SPUK GALA ontschot. Kosten en opbrengsten landen op zowel taakveld 5.1, 6.1 en 7.1 en deze dienen tezamen bekeken te worden.
In taakveld 6.1 wordt tevens de opvang Oekraïense ontheemden aan de Vrouwkensakker verantwoord. In 2025 realiseerde deze opvang een positief resultaat van € 79.000.
Stortingen en onttrekkingen reserves I 5.000
Verschil < € 25.000
Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden I -359.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.
Kapitaallasten I 14.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.
Overig I -79.000
Totaal -394.000