| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen | 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties |
| 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties | |
| 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken | |
| Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose | 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen |
| 5. Meer faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen | |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl | 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen |
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2028 | 2025 - 2028 | april 2025 | 2028 |
| Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 | onbepaald | september 2021 | onbepaald |
| Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning Gebouwen (MJOP) | 2022-2032 | september 2021 (vastgesteld door het college) | onbepaald |
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | onbepaald |
| Nota Accommodatiebeleid | vanaf 2017 | september 2017 | 2026 |
| Kadernotitie Accommodatiebeleid 2021-2024 | 2021-2024 | juni 2021 | 2026 |
| Beleidsplan Bibliotheek Dommeldal 2021-2024 | 2021-2024 | juli 2021 | onbepaald |
| Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nuenen 2022 | vanaf 2022 | juli 2022 | onbepaald |
| Routekaart verduurzamen gemeentelijke gebouwen | vanaf 2023 | juli 2023 | onbepaald |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties - Wat hebben we ervoor gedaan?Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen
Onderwijshuisvesting basisscholen afgestemd op leerlingenprognose
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Jaarrekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Duurzaam gemeentelijk vastgoed ** | aantal gemeentelijke gebouwen verduurzaamd volgens BENG | 1 | 3 | 1 |
| Onderwijshuisvesting basisscholen ** | De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting. | Ja | Ja | Ja |
| De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting | Ja | Ja | Ja | |
| Beweegt voldoende** | % inwoners van 19 jaar en ouder dat wekelijks sport | 57 | 57 | 64 |
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking budget 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.318 | 1.279 | 1.267 | -11 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 181 | 186 | 135 | -51 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.419 | 1.418 | 1.457 | 38 | |
| 5.6 Media | 592 | 592 | 641 | 49 | |
| Totaal Lasten | 3.509 | 3.475 | 3.499 | 25 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 75 | 101 | 100 | -1 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 115 | 115 | 119 | 4 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 195 | 205 | 245 | 40 | |
| 5.6 Media | 0 | 23 | 23 | 0 | |
| Totaal Baten | 399 | 458 | 501 | 43 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -3.111 | -3.017 | -2.999 | 18 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties - Analyse| 4. Verenigingen & Accommodaties | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
| Saldo | 18.000 | |
| Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | I | 81.000 |
| Het Rijk heeft in de loop van 2025 de spelregels omtrent de Brede SPUK GALA gewijzigd en de beschikbare middelen op de 15 thema's binnen de Brede SPUK GALA ontschot. Kosten en opbrengsten landen op zowel taakveld 5.1, 6.1 en 7.1 en deze dienen tezamen bekeken te worden. Op taakveld 6.1 wordt tevens de opvang Oekraïense ontheemden verantwoord. Het positieve resultaat heeft betrekking op deze opvang Oekraïense ontheemden. | ||
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | I | -50.000 |
| Bij sporthal de Hongerman waren de beheerskosten fors hoger dan geraamd. Bij de overige gymzalen waren de kosten voor gas en elektra lager uitgevallen. Daarnaast is de definitieve vaststelling van de SPUK sport voordeliger uitgevallen dan werd gedacht. Dit komt doordat het plafondbedrag voor alle gemeenten gezamenlijk niet bereikt is. Tot slot is het onderhoud op de sportparken en velden ook hoger uitgevallen. | ||
| Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden | I | -41.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Kapitaallasten | I | 75.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Overig | I | -47.000 |
| Totaal | 18.000 |