Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | -900 | 1.000 | 1.012 | 12 | |
| 0.1 Bestuur | 2.773 | 1 | -2.772 | 2.706 | 1 | -2.705 | 3.379 | 0 | -3.379 | |
| 0.2 Burgerzaken | 932 | 428 | -504 | 985 | 436 | -549 | 1.326 | 559 | -767 | |
| 0.4 Overhead | 10.134 | -2 | -10.136 | 10.526 | 38 | -10.488 | 11.049 | 765 | -10.285 | |
| Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | 13.839 | 427 | -13.412 | 15.217 | 574 | -14.642 | 16.755 | 2.336 | -14.419 | |
| Programma 2. Veiligheid & Handhaving | ||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.582 | 36 | -1.546 | 1.674 | 36 | -1.638 | 1.682 | 43 | -1.639 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.336 | 19 | -1.317 | 1.339 | 19 | -1.320 | 1.429 | 64 | -1.365 | |
| Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving | 2.918 | 55 | -2.863 | 3.013 | 55 | -2.957 | 3.110 | 106 | -3.004 | |
| Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 0 | 50 | 50 | 0 | 546 | 546 | 0 | 551 | 551 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 139 | 0 | -139 | 159 | 0 | -159 | 181 | 0 | -181 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 830 | 76 | -755 | 809 | 130 | -679 | 873 | 136 | -737 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.046 | 460 | -3.586 | 6.319 | 2.644 | -3.675 | 6.566 | 2.798 | -3.768 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 398 | 110 | -288 | 508 | 110 | -398 | 592 | 253 | -339 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 6.147 | 4.973 | -1.174 | 6.811 | 5.407 | -1.405 | 6.551 | 5.496 | -1.055 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.645 | 0 | -1.645 | 1.508 | 0 | -1.508 | 1.700 | 0 | -1.700 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 742 | 0 | -742 | 1.021 | 391 | -631 | 888 | 384 | -504 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.232 | 0 | -1.232 | 1.002 | 0 | -1.002 | 842 | 12 | -830 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.285 | 157 | -2.128 | 2.307 | 191 | -2.116 | 2.348 | 168 | -2.181 | |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 923 | 0 | -923 | 958 | 0 | -958 | 1.043 | 0 | -1.043 | |
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 426 | 0 | -426 | 404 | 0 | -404 | 458 | 0 | -458 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 164 | 0 | -164 | 150 | 0 | -150 | 157 | 0 | -157 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 40 | 0 | -40 | 64 | 0 | -64 | 264 | 0 | -264 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.059 | 0 | -3.059 | 3.603 | 0 | -3.603 | 3.819 | 0 | -3.819 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 731 | 0 | -731 | 912 | 0 | -912 | 884 | 0 | -884 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 40 | 0 | -40 | 40 | 0 | -40 | 128 | 0 | -128 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 577 | 0 | -577 | 763 | 0 | -763 | 674 | 0 | -674 | |
| 6.791 PGB Wmo | 239 | 0 | -239 | 179 | 0 | -179 | 326 | 0 | -326 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 195 | 0 | -195 | 430 | 0 | -430 | 416 | 0 | -416 | |
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 34 | 0 | -34 | 34 | 0 | -34 | 99 | 0 | -99 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 53 | 0 | -53 | 242 | 185 | -57 | 264 | 185 | -79 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 291 | 0 | -291 | 299 | 0 | -299 | 319 | 0 | -319 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 26 | 0 | -26 | 86 | 0 | -86 | 90 | 0 | -90 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 40 | 0 | -40 | 40 | 0 | -40 | 7 | 0 | -7 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 127 | 0 | -127 | 124 | 0 | -124 | 142 | 0 | -142 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.252 | 100 | -1.152 | 1.252 | 100 | -1.152 | 1.146 | 107 | -1.038 | |
| Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | 25.685 | 5.927 | -19.758 | 30.025 | 9.704 | -20.321 | 30.780 | 10.091 | -20.689 | |
| Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.318 | 75 | -1.243 | 1.279 | 101 | -1.178 | 1.267 | 100 | -1.168 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 181 | 115 | -66 | 186 | 115 | -71 | 135 | 119 | -16 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.419 | 195 | -1.224 | 1.418 | 205 | -1.213 | 1.457 | 245 | -1.212 | |
| 5.6 Media | 592 | 0 | -592 | 592 | 23 | -569 | 641 | 23 | -618 | |
| Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | 3.509 | 399 | -3.111 | 3.475 | 458 | -3.017 | 3.499 | 501 | -2.999 | |
| Programma 5. Wonen & Leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 175 | 221 | 46 | 1.423 | 1.819 | 396 | 1.758 | 1.755 | -3 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 227 | 182 | -46 | 217 | 297 | 81 | 321 | 326 | 5 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 54 | 0 | -54 | 54 | 0 | -54 | 70 | 0 | -70 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 287 | 280 | -7 | 190 | 180 | -10 | 275 | 179 | -96 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.550 | 0 | -1.550 | 2.413 | 1.045 | -1.367 | 1.916 | 596 | -1.320 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.372 | 6.547 | 175 | 6.372 | 6.547 | 175 | 3.780 | 5.237 | 1.457 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.419 | 774 | -644 | 2.161 | 1.151 | -1.010 | 1.998 | 1.342 | -657 | |
| Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving | 10.085 | 8.003 | -2.081 | 12.830 | 11.040 | -1.791 | 10.118 | 9.436 | -683 | |
| Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 148 | 148 | 10 | 168 | 158 | 10 | 73 | 63 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.777 | 102 | -3.675 | 4.572 | 1.055 | -3.516 | 4.804 | 1.055 | -3.750 | |
| 2.2 Parkeren | 114 | 0 | -114 | 114 | 0 | -114 | 60 | 0 | -60 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 29 | 0 | -29 | 29 | 0 | -29 | 6 | 0 | -6 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.691 | 0 | -2.691 | 2.688 | 0 | -2.688 | 2.900 | 2 | -2.897 | |
| 7.2 Riolering | 672 | 2.222 | 1.550 | 672 | 2.222 | 1.550 | 590 | 2.173 | 1.583 | |
| 7.3 Afval | 2.773 | 3.768 | 995 | 2.750 | 3.768 | 1.018 | 2.807 | 4.006 | 1.199 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.019 | 462 | -557 | 1.267 | 690 | -577 | 1.317 | 900 | -417 | |
| Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | 11.074 | 6.702 | -4.372 | 12.101 | 7.903 | -4.198 | 12.494 | 8.209 | -4.285 | |
| Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 0 | 50 | 50 | 0 | 95 | 95 | 0 | 20 | 20 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 289 | 9 | -280 | 384 | -5 | -389 | 254 | -5 | -259 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 37 | 0 | -37 | 37 | 0 | -37 | 47 | 0 | -47 | |
| 3.4 Economische promotie | 84 | 35 | -50 | 84 | 35 | -50 | 44 | 38 | -6 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.148 | 18 | -1.130 | 1.156 | 26 | -1.130 | 1.356 | 39 | -1.318 | |
| 5.4 Musea | 65 | 0 | -65 | 65 | 0 | -65 | 67 | 0 | -67 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 126 | 0 | -126 | 126 | 0 | -126 | 127 | 0 | -127 | |
| Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | 1.749 | 112 | -1.638 | 1.852 | 151 | -1.701 | 1.895 | 92 | -1.803 | |
| Programma 8. Financiën & Belastingen | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 8 | 1.228 | 0 | -1.228 | 1.228 | 0 | -1.228 | 1.228 | 0 | -1.228 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 40 | 0 | -40 | 335 | 0 | -335 | 2.222 | 0 | -2.222 | |
| 0.5 Treasury | 34 | 56 | 22 | 98 | 56 | -41 | 101 | 136 | 36 | |
| 0.61 OZB woningen | 147 | 5.822 | 5.675 | 147 | 5.732 | 5.585 | 180 | 5.792 | 5.611 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 36 | 1.626 | 1.590 | 36 | 1.626 | 1.590 | 41 | 1.687 | 1.646 | |
| 0.64 Belastingen overig | 41 | 75 | 34 | 41 | 75 | 34 | 61 | 88 | 27 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 41.929 | 41.929 | 0 | 43.600 | 43.600 | 0 | 44.095 | 44.095 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 747 | 0 | -747 | 576 | 0 | -576 | 97 | 0 | -97 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 39 | |
| Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen | 2.273 | 49.508 | 47.235 | 2.461 | 51.088 | 48.628 | 3.891 | 51.799 | 47.908 | |
| Totaal | 71.132 | 71.132 | 0 | 80.973 | 80.973 | 0 | 82.543 | 82.569 | 26 | |