R. Stultiens
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. | 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod |
| 2. Vergroten van de sociale huurvoorraad. | |
| 3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt | |
| 4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties. | |
| 5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders. | |
| De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. | 6. Gezondheid als de verbindende factor. |
| 7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. | |
| We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. | 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen. |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld door de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Programma Wonen 2020-2030 | 2020 - 2030 | juli 2020 | 2030 |
| Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven | 2019 e.v. | juli 2019 | onbepaald |
| Afsprakenkader Wonen SGE 2022 | 2022 e.v. | februari 2022 | onbepaald |
| Programma woonwagenlocaties | 2018 - 2022 | november 2017 | onbepaald |
| Nota grondbeleid | 2019 e.v. | juli 2019 | onbepaald |
| Landschapsstudie en toolbox buitengebied | 2020 e.v. | 26 mei 2020 (door college) | |
| visie ‘Bouwen in het Buitengebied van Nuenen’ | 2022 e.v. | 29 september 2022 | onbepaald |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwbouw woningen * | aantal per 1.000 woningen | 7,4 | 21 | 14 |
| Demografische druk * | % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder per 100 inwoners van 20 tot 65 jaar | 90 | 90 | 88,8 |
| Sociale huurwoningen | totaal aantal | 1.659 | 1.650 | 1.653 |
* verplichte indicator op grond van BBV
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking budget 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 185 | 2.404 | 2.835 | 431 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 210 | 210 | 204 | -6 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 87 | 243 | 181 | -62 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.033 | 988 | 1.320 | 332 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.214 | 4.163 | -2.095 | -6.257 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.050 | 2.549 | 1.330 | -1.219 | |
| Totaal Lasten | 6.779 | 10.556 | 3.775 | -6.781 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 91 | 2.429 | 1.266 | -1.163 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 257 | 397 | 365 | -32 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 93 | 280 | 393 | 113 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | 0 | 177 | 177 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.766 | 3.693 | -498 | -4.191 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 950 | 2.053 | 1.751 | -302 | |
| Totaal Baten | 5.156 | 8.851 | 3.454 | -5.397 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -1.623 | -1.705 | -321 | 1.384 | |
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingDe afwijkingen van de begroting op dit programma worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:
- Taakveld 0.10 Mutatie reserves:
Bij de lasten betreft het verschil de stortingen in de bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen, sociale volkshuisvesting en groen voor rood vanuit grondexploitaties en anterieure overeenkomsten.
Bij de baten heeft de onttrekking aan de algemene reserve voor het project overdracht woonwagenlocaties nog niet plaatsgevonden. - Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving: betreft lasten en baten van anterieure overeenkomsten (resp. € 244.000,- en € 149.000,-). Beide waren niet vooraf begroot, omdat het aantal anterieure overeenkomsten vooraf niet is te voorspellen. Per saldo geeft dit een nadeel, deels door de arbeidsintensieve begeleiding van procedures en deels doordat de inkomsten van leges op taakveld 8.3 staan.
- Taakveld 8.2 Grondexploitatie: de resultaten op grex zijn € 1.028.000,- positief. Er waren netto kosten begroot waardoor de afwijking met de begroting € 2.067.000,- bedraagt.
- Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: de lasten zijn lager doordat de overdracht van twee woonwagenlocaties aan Helpt Elkander nog niet heeft plaatsgevonden (€ 1.166.000,-).
De baten zijn lager doordat er veel minder omgevingsvergunningen zijn afgegeven (€ 298.000,-).
Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.