Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Terug naar navigatie - Algemene toelichting en inleiding bij programma's

De programmaverantwoording geeft de toelichtingen per programma weer. We gaan daarbij telkens in op 3 vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

In de tabel bij "Wat heeft het gekost" staan de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. 

Afwijkingen groter dan € 25.000,- tussen begroting en realisatie over 2022 worden toegelicht in de jaarrekening onder Analyse overzicht van baten en lasten.

De grootste verschillen lichten we ook onder het programma toe.

 

Kadernota 2022

Terug naar navigatie - Kadernota 2022

Net als in 2021 heeft de gemeenteraad haar eigen proces gevolgd om tot de Kadernota 2022 te komen. De raadsfracties hebben hun wensen voor het jaar 2022 besproken en vastgelegd in de Kadernota 2022. Vervolgens heeft de raad de kadernota in juni 2021 vastgesteld. In de Kadernota 2022 zijn de volgende onderwerpen opgenomen waarbij kort is aangegeven wat hiermee is gedaan.

Pilot wijkgericht werken

In de kadernota is de wens van de raad opgenomen om te komen tot nieuw beleid waarin wordt voorzien in een wijkregisseur. Daarom is het college verzocht om een pilot wijkgericht werken te starten, waarvan de wijkregisseur een integraal onderdeel is. In het coalitieprogramma is opgenomen dat eerst een visie op wijkgericht werken met kwantificeerbare doelen wordt opgesteld die gekoppeld wordt aan provinciale uitgangspunten. Op basis daarvan kan vervolgens een pilot gestart worden, waarbij gedacht wordt om het project Zorgzame buurten in één wijk te intensiveren.

Naar aanleiding van de kadernota zijn wij eind 2022 gestart met het opstellen van de visie op wijkgericht werken. De visie richt zich vooral op het versterken van de sociale veerkracht van de Nuenense samenleving. In 2023 wordt de visie ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad en daarna komen wij met een voorstel voor een pilot naar uw raad.

Onderzoek naar behoeften van verschillende doelgroepen

Het gemeentebestuur wenst inzicht te verkrijgen in de behoeften van verschillende doelgroepen, met name in de behoeften van ouderen en in de woonbehoeften van verschillende doelgroepen. In het Programma Wonen hebben wij al aandacht besteed aan de woonbehoeften van ouderen en andere doelgroepen, ook in combinatie met zorg. In de nog op te stellen woonzorgvisie gaan we het onderwerp wonen verbreden met sociale componenten, zoals welzijn en zorg. In 2022 hebben we start gemaakt met de woonzorgvisie. Ook in de nog op te stellen visie op sociaal domein zal aandacht zijn voor ouderen en inwoners die afhankelijk zijn van zorg. Ook met deze visie is een start gemaakt in 2022.

Inventarisatie van bestaande en toekomstige behoeften aan (gemeentelijke) accommodatie

Er is behoefte aan toekomstbestendig accommodatiebeleid. Hiertoe is in 2021 een Beleidsplan voorbereid dat wij in februari 2022 ter besluitvorming wilden voorleggen aan de raad. Dit raadsvoorstel is uiteindelijk niet geagendeerd voor de raadsvergadering. In de raadsagenda en het coalitieprogramma is vervolgens opgenomen dat eerst een inventarisatie plaats vindt van de bestaande afspraken met gebruikers, de kwaliteit van het accommodatie in relatie tot het beoogde gebruik, de kosten van de accommodatie (inclusief beheer en onderhoud) en de inkomsten/opbrengsten. Daarna wil de raad een besluit nemen over de wenselijkheid van nieuw accommodatiebeleid. In 2022 hebben we een eerste aanzet gemaakt voor dit totaaloverzicht. In 2023 zal het overzicht worden gepresenteerd aan de raad.  

Metingen op het gebied van verkeersintensiteiten, fijnstof en geluid

Er is behoefte aan inzicht in de leefbaarheid in Nuenen op basis van langdurige metingen naar luchtkwaliteit, geluid en verkeersintensiteiten. In 2022 hebben metingen van de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstof) via twee sporen plaatsgevonden, te weten het lokale meetnet van AiREAS met sensoren van Intemo (geluid en fijnstof) en het regionale meetnet met naast AiREAS de partners TNO, GGD en ODZOB. Ondanks dat het meten van alle leefbaarheidsindicatoren beperkingen kent is er een tweede meetfase uitgevoerd. Daarbij zijn sensoren van het lokale en regionale meetnetwerk meerdere maanden geplaatst in de omgeving van de drukkere wegen, namelijk de Smits van Oyenlaan, de A270 en de Geldropsedijk. AiREAS zal de meetresultaten van beide netwerken delen via een rapportage, voorzien van aanbevelingen. Na bespreking met de belangrijkste stakeholders kan bepaald worden wat een zinvol vervolg is in relatie tot wooncomfort, leefbaarheid en gezondheid.

Totaalbeeld met betrekking tot het centrum van Nuenen

De raad wenst een integrale visie voor het centrum van Nuenen. In het coalitieprogramma is opgenomen dat de coalitiepartijen vanuit ruimtelijk oogpunt regie willen voeren over de ontwikkelingen in het centrum van Nuenen. Hiertoe is het college gevraagd om de Centrumvisie uit 2010 te actualiseren. In 2022 hebben we samen met vastgoedeigenaren en Stichting Centrummanagement Nuenen uitgewerkt hoe ontwikkelingen die bijdragen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum, doorgang kunnen vinden. In 2023 wordt het eerste deelresultaat van deze samenwerking ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Vervolg van de uitwerking vindt plaats in een omgevingsprogramma van het Centrum, met bijvoorbeeld ook de bedrijfsmatige aansturing van het centrum, en (het in behandeling nemen van) ontwikkelplannen volgt daarna in de jaren 2023 en verder. Dit zal, onder andere, in nauwe samenwerking met Stichting Centrummanagement Nuenen gebeuren. 

Kwaliteit openbaar groen

De raad wenst inzicht te verkrijgen in de verschillende kwaliteitsniveaus van het openbaar groen, met name hoe dit er concreet buiten uit ziet. In 2022 is een rondgang voor raadsleden georganiseerd. Hierbij is de raad geïnformeerd over de diverse kwaliteitsniveaus die er zijn binnen groen, met voorbeelden uit de praktijk. 

Corona

Terug naar navigatie - Corona

Corona is inmiddels geen pandemie meer maar een 'gewone' ziekte. In 2022 heeft de pandemie nog wel gevolgen gehad, ook voor de gemeentelijke financiën. Er waren in het 1e kwartaal nog maatregelen, zoals coronatoegangscontroles, waarop gehandhaafd moest worden. En de gemeente Nuenen heeft regelingen opgezet om de financiële pijn voor ondernemers en verenigingen te verzachten. 

Net als in 2020 en 2021 hebben we ook in 2022 gebruik kunnen maken van onze bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. In onderstaande tabel staan de uitgaven in verband met de coronapandemie in 2022 en het verloop van de reserve. De uitgaven zijn een onttrekking van deze reserve en daarom als negatieve bedragen weergegeven. 

Inmiddels kunnen we stellen dat er geen maatregelen meer nodig zijn en de regelingen afgelopen zijn. Wij stellen daarom de raad voor om de reserve Rijkscompensatie coronacrisis op te heffen en het saldo in de algemene reserve te storten. Dit voorstel vindt u terug bij de resultaatbestemming.

 

Saldo 1-1-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis 558.412 558.412
Progr. Begroting 2022 Realisatie 2022
1 Kosten van uitzending van commissievergaderingen -40.000 -40.000
1 Hogere kosten verkiezingen als gevolg van coronamaatregelen -48.920 -48.920
1 NGN200, uitgestelde activiteiten in 2022 -50.000 -50.000
1 Kosten cao-stijging deels ten laste van corona -47.073 -47.073
2 Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen -25.000 -22.094
3 GGD-inspecties als gevolg van corona -8.000 0
3 NPO-gelden (nationaal programma onderwijs) 205.514 221.110
3 Uitgaven NPO-gelden -205.514 -221.110
3 Jeugd- en jongerenwerk 0 -2.545
3 Coronacompensatie zorgaanbieders Wmo en jeugd -19.899 -39.654
4 Uitkering coronagelden Laco -50.000 -50.000
7 SIF (Stimulerings- en innovatiefonds) -31.725 -8.006
7 Specifieke uitkering CTB (coronatoegangsbewijzen) 90.569 73.363
7 Uitgaven CTB -90.569 -73.363
8 Aanvullende compensatie Rijk septembercirculaire 2021 53.085 53.085
8 Aanvullende compensatie Rijk decembercirculaire 2021 48.921 48.921
Saldo 31-12-2022 reserve Rijkscompensatie coronacrisis 339.801 352.126