Overzicht van investeringen

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2022	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
70010	Telefoontoestellen	38.613	26.888	0	11.725	ja
	Uitgevoerd, kan worden afgesloten.
70017	Bestelbus (VW Crafter pick up)	85.000	85.313	0	-313	ja
	Nieuwe bus is geleverd, budget kan worden afgesloten.
70018	Bestelbus (VW Crafter GP bestelbus)	85.000	85.313	0	-313	ja
	Nieuwe bus is geleverd, budget kan worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2022	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
71782	Ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders	300.000	33.765	9.869	256.366	ja
	Project is uitgevoerd binnen budget en kan worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2022	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
71405	RKVV Nederwetten Toplaag	11.000	0	11.912	-912	ja
	Project is gereed en kan worden afgesloten.
71619	EMK Doelen vervangen	4.640	289	0	4.351	nee
	De doelen worden in 2023 vervangen.
71701	Aanpassing school Oude Landen	398.261	359.708	62.692	-24.139	ja
	Het vervangen van de gevelbeplating viel hoger uit dan begroot omdat tijdens de werkzaamheden bleek dat op enkele plaatsen het hout achter de beplating rot was. Dit moest hersteld worden voor de beplating vervangen kon worden. Dit was nodig om uiteindelijk de garantie te kunnen geven dat de gehele gevelbeplating weer minimaal 10 jaar goed blijft. Project is gereed en kan worden afgesloten.
71759	Aanpassing MFA d'n Heuvel Gerwen (voorbereidingskrediet)	220.000	51.952	79.093	88.955	nee
	Project loopt door in 2023.
71864	NKV Toplaag kunstgras korfbal	150.150	139.424	0	10.726	ja
	Project is gereed en kan worden afgesloten.
71867	Lissevoort Hockey Drainage	18.000	0	0	18.000	nee
	Dit staat op de planning voor 2023.
71868	EMK Toplaag renovatie natuurgras	20.010	0	0	20.010	nee
	Dit staat op de planning voor 2023.
71880	RKVV Drainage en toplaag voetbalveld	126.359	0	126.614	-255	ja
	Project is gereed en kan worden afgesloten.
71882	Lissevoort hockey slagplanken hout	3.660	0	0	3.660	nee
	Staat op de planning om te vervangen in 2023.
71883	Lissevoort hockey elementverharding incl. fundering	7.270	0	0	7.270	nee
	Dit staat op de planning van 2023.
71884	EMK elementverharding incl. fundering	3.740	0	6.258	-2.518	ja
	Project is gereed en kan worden afgesloten.
71885	EMK hekwerk terreinafrastering	16.800	0	0	16.800	nee
	Dit staat op de planning van 2023.
71893	NKV elementverharding vervangen incl. fundering	6.440	0	0	6.440	nee
	Dit staat op de planning van 2023.
70042	Verbouwing Insp. Crijnsschool	17.754	0	17.754	0	ja
	Gerealiseerd conform begroting, project kan worden afgesloten.
70043	EMK hybrideveld	50.000	0	19.492	30.508	nee
	Voorbereiding is in volle gang, aanbesteding april 2023.
70053	Verlichting sportvelden EMK: masten	23.000	0	14.918	8.082	nee
	Voorbereiding is in volle gang, plaatsing voorjaar 2023.
70054	Verlichting sportvelden EMK: armaturen	12.000	0	0	12.000	nee
	Voorbereiding is in volle gang, plaatsing voorjaar 2023.
71803/70057	Renovatie sporthal De Hongerman	10.003.200	294.541	121.275	9.587.384	nee
	In het stadium van voorlopig ontwerp worden de kosten voor de renovatie door de ontwikkelingen in de bouwsector hoger geraamd dan het krediet dat in 2021 beschikbaar is gesteld. Op 17 mei 2023 wordt hierover een voorstel aan de raad voorgelegd.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2022	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
71827	Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin	255.000	21.769	147.214	86.017	nee
	Om te komen tot een masterplan voor de ontwikkeling van Kloostertuin zijn in 2022 scenario's opgesteld. Er zijn aanvullende onderzoeken nodig gebleken waardoor de doorlooptijd is verlengd. De extra kosten (interne en externe inzet) zijn verwerkt bij de Turap.
70009	Voorbereidingskrediet grex De Mijlpaal	200.000	168.996	-168.996	200.000	ja
	In juli 2022 is door uw raad de grondexploitatie De Mijlpaal vastgesteld en zijn de voorbereidingskosten in de nieuwe grondexploitatie verwerkt. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten.
70015	Opstellen gebiedsvisie Nuenen-zuid	60.000	3.893	29.002	27.105	nee
	Het opstellen van de kaders voor de openbare ruimte in Nuenen Zuid is van start gegaan, en krijgt in 2023 vervolg.
70016	Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos (voorbereidingskrediet 2022)	100.000	0	0	100.000	nee
	Dit staat op de planning voor 2023 e.v.
70020	Vervanging woonwagens Bosweg	300.000	0	0	300.000	nee
	Dit staat op de planning voor 2023 e.v.
70051	Kwaliteitsslag gem. begraafplaats Oude Landen (gedeelte 2022)	40.000	0	5.621	34.379	nee
	Voorbereiding/ontwikkeling in volle gang, uitvoering in 2023.
70052	Begraafplaats Oude Landen Sanitaire voorzieningen	35.000	0	0	35.000	nee
	Voorbereiding/ontwikkeling in volle gang, uitvoering in 2023.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2022	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
71612	Ondergrondse containers voor inzameling huishoudelijk afval (2017)	175.000	102.032	9.683	63.285	nee
	Dit krediet is voor vervanging van ondergrondse containers. De verwachting is besteding in 2023.
71626	Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270	230.000	6.800	6.708	216.492	nee
	Dit krediet voor voorbereiding en realisatie mobiliteitsmaatregelen VSP2 wordt sinds 2022 aangewend voor voorbereiding van (deels dezelfde) maatregelen VKA Bundelroutes. Specifiek inzet Kernteam t.b.v. het verkrijgen van provinciale bijdrage en regionale subsidies en nader onderzoek gericht op de uitvoering per deelproject.
71732	Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek	50.000	16.101	0	33.899	nee
	Reconstructie Boord is uitgevoerd. Restant voor uitvoering aanbevelingen onderzoek Soeterbeekseweg. Afstemming daarover loopt. Verwachting is besteding in 2023.
71783	Versterken ecologische verbindingszones Hooidonk	36.000	17.407	0	18.593	ja
	Het project is tegen een veel lager bedrag aanbesteed dan in de voorbereiding was gecalculeerd. De werkzaamheden zijn in 2022 afgerond. Het project kan worden afgesloten.
71814	Vervangen OVL Masten 2022	115.000	0	121.071	-6.071	ja
	Budget is uitgegeven aan armaturen, waardoor meer armaturen zijn vervangen. Het budget kan worden afgesloten. Het restantkrediet mag worden overgeheveld naar jaarschijf 2023 (70076).
71815	Vervangen OVL Armaturen 2022	127.000	0	83.547	43.453	ja
	Het budget kan worden afgesloten. Het restantkrediet mag worden overgeheveld naar jaarschijf 2023 (70077).
71817	Speelvoorzieningen 2022	85.000	0	28.534	56.466	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten. Participatie kost meer tijd dan vooraf was voorzien, waardoor overige wijken doorschuiven in de tijd. Het restantkrediet mag worden overgeheveld naar jaarschijf 2023 (70082).
71821	Groenreconstructie jaarschijf 2021	35.000	22.077	11.082	1.841	ja
	Reconstructies zijn uitgevoerd binnen budget, project kan worden afgesloten.
71822	Groenreconstructie jaarschijf 2022	35.000	0	12.872	22.128	nee
	Reconstructie wordt uitgevoerd voorjaar 2023.
71829	Tijdelijke maatregelen Berg (WvVG) ivm Vincentre (voorbereidingskrediet)	50.000	0	0	50.000	nee
	Betreft aanpassingen Berg i.r.t. faciliteren Vincentre en i.c.m. project Wereld van Van Gogh. Gedeeltelijke uitvoering is begin 2023 in gang gezet.
71840	Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken/ planstudies	356.500	351.552	-576	5.524	ja
	Het traject is afgerond met de vaststelling van de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid en het maatregelenpakket VKA Bundelroutes in nov. '21.
71841	Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/ mobiliteit	110.000	0	0	110.000	nee
	De 2e fase van leefbaarheidsmetingen zijn in 2022 grotendeels afgerond. Het betreft regionale metingen door o.a. TNO (Stikstof en fijnstof) en de rapportage door AiREAS. Geluidsmetingen (Intemo) worden verlengd t/m voorjaar 2023 i.v.m. aanvullende vragen over de meetwaarden.
71846	Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk	0	0	1.143	-1.143	nee
	Betreft voorbereidingskrediet 2023. Reeds opgestart i.h.k.v. kaders Nuenen-Zuid.
71847	Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk riolering WvVG (voorbereidingskrediet)	50.000	1.171	5.207	43.622	nee
	Start werkzaamheden is afhankelijk van het ontwerp voor de Wereld van Van Gogh. Het ontwerp is nog niet gereed (zie 71906/ 71857/ 71858)
71899	Vervangen elektromechanische pompgemalen 2022	25.000	0	21.662	3.338	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten.
71906	Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk wegen WvVG (voorbereidingskrediet)	134.000	1.866	44.453	87.681	nee
	De structuurvisie Wereld van Van Gogh is in 2021 en 2022 uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp voor dit deelgebied samen met deelgebied park en vijver gemeentehuis (71857/ 71858). Ontwerp en participatie zijn gericht op verbetering van het openbaar gebied, de verbindingen met het buitengebied en de beleving van het erfgoed. In 2023 wordt gewerkt aan een definitief ontwerp en bestek, waarbij ook de interne uren ten laste gebracht worden van de projecten, zoals bij de Turap aangegeven.
71857/ 71858	Herinrichting park en vijver gemeentehuis WvVG (voorbereidingskrediet)	154.000	542	5.317	148.141	nee
	De structuurvisie Wereld van Van Gogh is in 2021 en 2022 gewerkt tot een voorlopig ontwerp voor dit gebied samen met deelgebied Papenvoortsedijk-Van Goghkerkje (71906). Ontwerp en participatie zijn gericht op verbetering van het openbaar gebied, de verbinding met het buitengebied en de beleving van het erfgoed. In 2023 wordt gewerkt aan een definitief ontwerp en bestek, waarbij de interne uren ook ten laste gebracht worden van de projecten, zoals bij de Turap aangegeven.
71914	Calamiteitenpad Esrand	92.000	0	38.570	53.430	nee
	Project loopt nog.
70002	Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden woonkernen	35.000	0	0	35.000	nee
	Aanwijzing van enkele hondenlosloopgebieden is na juridische procedures ingetrokken en geplande voorzieningen dus niet gerealiseerd. Alternatieve locaties worden dit jaar onderzocht.
70006	Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldelta	450.000	2.457	5.596	441.947	nee
	Samen met waterschap De Dommel wordt onderzocht of de afvoer mogelijk, realistisch en noodzakelijk is. Budget handhaven.
70011	Snelheidsremmende maatregelen Boord	68.000	35.899	161	31.940	ja
	De maatregelen op Boord zijn uitgevoerd. Het is niet noodzakelijk het budget te handhaven.
70021	Vervangen OVL Masten 2021	329.971	38.639	0	291.332	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten. In het project zijn minder masten vervangen dan in het beleidsplan was voorzien, omdat de masten in de praktijk een langere levensduur hebben en het nog niet noodzakelijk was deze te vervangen. Het restantkrediet mag worden overgeheveld naar jaarschijf 2023 (70076).
70022	Vervangen OVL Armaturen 2021	420.532	371.466	86.941	-37.875	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten. Budget is uitgegeven aan meer armaturen dan in het beleidsplan was voorzien. Het restantkrediet mag worden overgeheveld naar jaarschijf 2023 (70077).
70023	Vrijverval riolen jaarschijf 2021	190.000	0	177.702	12.298	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten.
70025	Speelvoorzieningen 2021	178.127	57.866	0	120.261	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten. Participatie kost meer tijd dan vooraf was voorzien, waardoor overige wijken doorschuiven in de tijd.
70026	Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2021	75.000	0	12.526	62.474	nee
	Enkele maatregelen zijn uitgevoerd. Uitvoering wordt 2023 e.v. doorgezet.
70029	Tijdelijke rioleringsmaatregelen Opwettenseweg	70.000	5.153	60.166	4.681	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten.
70031	Uitw deel Nuenense snelfietsroute (Gem-Ehv/F58 Wilh.kanaal)	25.000	0	0	25.000	nee
	Relatie met de uitwerking VKA. Voorbereiding loopt.
70032	Aanpassing Opwettenseweg (buiten bestemmingsplan)	25.000	0	0	25.000	nee
	Relatie met de uitwerking bestuursovereenkomst buurgemeenten (BOK) en Voorkeursalternatief Bundelroutes (VKA). Voorbereiding loopt.
70033	Aanbrengen pompput nieuwbouwplan Kerkakkers	15.000	0	0	15.000	nee
	De werkzaamheden worden uitgevoerd wanneer de aan te sluiten woningen nagenoeg gereed zijn. Dit is naar verwachting begin 2023.
70034	Sneeuwploeg fietspadstrooier (NID Sneeuwploeg)	8.000	0	6.500	1.500	ja
	Nieuwe sneeuwploeg is geleverd, budget kan worden afgesloten.
70035	Reconstructie Refeling, incl verkeersveiligh.maatr. (voorbereidingskrediet)	30.000	0	0	30.000	nee
	N.a.v. begroting/Mobiliteitsbeleid. Voorbereiding loopt.
70036	Natzout fietspadstrooier (aanhanger)	45.000	0	32.950	12.050	ja
	Nieuwe strooier is geleverd, budget kan worden afgesloten.
70037	Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2022	75.000	0	0	75.000	nee
	Enkele maatregelen zijn uitgevoerd. Uitvoering wordt 2023 e.v. doorgezet.
70038	Sneeuwploeg fietspadstrooier	8.000	0	6.500	1.500	ja
	Nieuwe sneeuwploeg is geleverd, budget kan worden afgesloten.
70039	Opzet-natzout strooimachine	47.666	0	36.950	10.716	ja
	Nieuwe strooier is geleverd, budget kan worden afgesloten.
70040	Opzet-natzout strooimachine	47.666	0	34.950	12.716	ja
	Nieuwe strooier is geleverd, budget kan worden afgesloten.
70041	Natzout fietspadstrooier (aanhanger)	45.000	0	32.950	12.050	ja
	Nieuwe strooier is geleverd, budget kan worden afgesloten.
70046	Kerkakkers riolering	15.000	0	120	14.880	nee
	De werkzaamheden worden uitgevoerd wanneer de aan te sluiten woningen nagenoeg gereed zijn. Dit is naar verwachting begin 2023.
70047	Aanpassen riolering Opwettenseweg/Vorsterdijk/Nuenen West	60.000	0	59.836	164	ja
	De werkzaamheden zijn afgerond. Het budget kan worden afgesloten.
70048	Ongelijkvl kruising Collse Hoefdijk onder spoor (voorbereidingskrediet)	50.000	0	0	50.000	nee
	In 2022 is vanuit verschillende disciplines naar deze maatregel gekeken. De wens vanuit veiligheid, doorstroming (fiets en auto) is zeker aanwezig. De benodigde investering ligt tussen de € 10 en € 20 miljoen (of hoger, afhankelijk van een enkel of dubbelbaans uitvoering). Omdat uit een Quick scan spoorveiligheid is gebleken, dat de spoorveiligheid niet in het geding is, zullen bijdrage vanwege spoorverkeer (Prorail) niet substantieel zijn. Realisatie daardoor vooralsnog niet haalbaar vanuit financieel oogpunt. In 2023 wordt dit vervolgd.
70049	Herinr. Park, Parkstr. en omg. - Wegen WvVG (voorbereidingskrediet)	35.000	0	66	34.934	nee
	Dit project hangt samen met Klooster en Kloostertuin waardoor het ontwerp pas in de loop van 2023 zal starten.
70050	Reconstructie Arnold Pootlaan (voorbereidingskrediet)	40.000	0	0	40.000	nee
	N.a.v. begroting/Mobiliteitsbeleid. Voorbereiding loopt.
70058	Opzet-natzout strooimachine 3	47.666	0	34.950	12.716	ja
	Nieuwe strooier is geleverd, budget kan worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2022	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
71908	Renovatie Klooster	1.593.211	211.891	65.858	1.315.462	nee
	De renovatie van het Klooster is in 2022 uitgewerkt tot een definitief ontwerp en aanbesteed. Helaas viel de aanbesteding hoger uit dan voorzien en moet het ontwerp aangepast worden en in 2023 opnieuw worden aanbesteed. Dit betekent dat ook de deelprojecten in 2023/2024 pas zullen worden voortgezet.
70012	Klooster nieuwe stijl – install. en vloerverw.	2.894.320	15.639	0	2.878.681	nee
	Zie onder 71908
70013	Klooster nieuwe stijl	5.951.440	503.668	174.260	5.273.512	nee
	Zie onder 71908
70044	Herdenkingsmonument voor Nuenenaren	20.000	0	0	20.000	ja
	Nog niet opgepakt, voorstel voorlopig afsluiten.

Bij 6 investeringskredieten is sprake van overschrijdingen (onder € 1.000,- zien we hierbij als afrondingsverschillen). Het gaat om de volgende projecten:

• 71701 Aanpassing school Oude Landen € 24.139,-;
• 71884 EMK elementverharding incl. fundering € 2.518,-;
• 71508 Peilbuizen riolering € 11.846,-;
• 71814 Vervangen masten openbare verlichting 2022 € 6.071,-;
• 70022 Vervangen armaturen openbare verlichting 2021 € 37.875,-;
• 71846 Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk € 1.143,-.

De overschrijdingen op openbare verlichting worden opgevangen binnen bestaande kredieten voor verlichting (betreft verschuiving tussen jaren).

De overige overschrijdingen zijn beneden de rapporteringsgrens van € 50.000,- zoals vastgelegd in de financiële verordening. Wij stellen voor deze bedragen aanvullend beschikbaar te stellen. 

 

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2022 is een aantal investeringen direct beschikbaar gesteld en een aantal andere nog niet. De laatste groep moest nog met een gespecificeerd voorstel aan de raad worden voorgelegd. De investeringen die al in 2022 beschikbaar zijn gesteld staan in bovenstaande overzichten. Om uiteenlopende redenen zijn er ook investeringen die in 2022 nog niet aan de raad zijn voorgelegd, maar die in 2023 nog worden voorgelegd aan de raad of die inmiddels in 2023 al beschikbaar zijn gesteld. Deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht:

	Investering 2022 begroot
5. Wonen & Leefomgeving
Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos	760.000
Toelichting: Dit staat op de planning voor 2023 e.v.
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Reconstructie Arendhof (riolering)	370.000
Toelichting: Deze werkzaamheden worden in 2023 opgestart. In de begroting 2023 is dit budget opnieuw opgenomen en door de raad beschikbaar gesteld.
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (WvvG)	697.000
Toelichting: Deze werkzaamheden worden in 2023 en verder opgepakt. In de begroting 2023 is dit budget opnieuw opgenomen.
De kapitaallasten van deze investeringen zijn wel doorgerekend in de meerjarenbegroting.