Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 157 | |
| 0.1 Bestuur | 1.670 | 1 | -1.669 | 1.798 | 1 | -1.797 | 1.723 | 252 | -1.471 | |
| 0.2 Burgerzaken | 817 | 340 | -477 | 865 | 340 | -526 | 968 | 341 | -627 | |
| 0.4 Overhead | 8.017 | 24 | -7.993 | 8.549 | 46 | -8.503 | 8.292 | 210 | -8.082 | |
| Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | 10.504 | 521 | -9.983 | 11.211 | 543 | -10.668 | 10.983 | 960 | -10.023 | |
| Programma 2. Veiligheid & Handhaving | ||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.198 | 36 | -1.162 | 1.198 | 36 | -1.162 | 1.193 | 39 | -1.153 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.139 | 19 | -1.120 | 1.739 | 637 | -1.102 | 1.504 | 510 | -994 | |
| Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving | 2.337 | 55 | -2.282 | 2.937 | 673 | -2.264 | 2.697 | 549 | -2.147 | |
| Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | ||||||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 63 | 0 | -63 | 63 | 0 | -63 | 86 | 0 | -86 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 685 | 76 | -609 | 899 | 281 | -617 | 916 | 300 | -616 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.191 | 365 | -2.826 | 4.062 | 1.231 | -2.831 | 3.644 | 1.669 | -1.975 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 543 | 110 | -433 | 431 | 110 | -321 | 488 | 121 | -367 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 6.189 | 5.050 | -1.139 | 6.758 | 4.717 | -2.041 | 6.379 | 4.255 | -2.124 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.478 | 0 | -1.478 | 1.425 | 0 | -1.425 | 1.379 | 0 | -1.379 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 679 | 0 | -679 | 679 | 0 | -679 | 623 | 0 | -623 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 837 | 0 | -837 | 983 | 0 | -983 | 996 | 3 | -993 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.181 | 218 | -2.963 | 3.611 | 150 | -3.461 | 3.202 | 128 | -3.073 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.396 | 0 | -3.396 | 4.100 | 0 | -4.100 | 3.838 | 0 | -3.838 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 20 | 0 | -20 | 20 | 0 | -20 | 17 | 0 | -17 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 433 | 0 | -433 | 477 | 0 | -477 | 358 | 0 | -358 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 862 | 0 | -862 | 866 | 0 | -866 | 892 | 0 | -892 | |
| Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | 21.558 | 5.818 | -15.739 | 24.374 | 6.489 | -17.885 | 22.818 | 6.476 | -16.341 | |
| Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.154 | 75 | -1.080 | 1.348 | 229 | -1.119 | 1.289 | 202 | -1.086 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 159 | 20 | -139 | 247 | 58 | -189 | 262 | 91 | -171 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.148 | 195 | -953 | 1.216 | 195 | -1.020 | 1.197 | 265 | -932 | |
| 5.6 Media | 460 | 0 | -460 | 460 | 0 | -460 | 468 | 0 | -468 | |
| Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | 2.921 | 327 | -2.594 | 3.270 | 523 | -2.747 | 3.215 | 599 | -2.616 | |
| Programma 5. Wonen & Leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 185 | 91 | -94 | 2.404 | 2.429 | 25 | 2.835 | 1.266 | -1.569 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 210 | 257 | 47 | 210 | 397 | 187 | 204 | 365 | 161 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 87 | 93 | 6 | 243 | 280 | 37 | 181 | 393 | 212 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.033 | 0 | -1.033 | 988 | 0 | -988 | 1.320 | 177 | -1.143 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.214 | 3.766 | -448 | 4.163 | 3.693 | -470 | -2.095 | -498 | 1.597 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.050 | 950 | -100 | 2.549 | 2.053 | -496 | 1.330 | 1.751 | 421 | |
| Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving | 6.779 | 5.156 | -1.623 | 10.556 | 8.851 | -1.705 | 3.775 | 3.454 | -321 | |
| Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 125 | 188 | 63 | 412 | 191 | -222 | 412 | 190 | -222 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.380 | 110 | -3.270 | 3.344 | 110 | -3.233 | 3.163 | 155 | -3.008 | |
| 2.2 Parkeren | 7 | 0 | -7 | 7 | 0 | -7 | 18 | 0 | -18 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 9 | 0 | -9 | 9 | 0 | -9 | 8 | 0 | -8 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.133 | 0 | -2.133 | 2.353 | 0 | -2.353 | 2.376 | 11 | -2.366 | |
| 7.2 Riolering | 989 | 2.010 | 1.020 | 989 | 2.010 | 1.020 | 1.384 | 2.281 | 897 | |
| 7.3 Afval | 2.254 | 3.123 | 869 | 2.279 | 3.148 | 869 | 2.208 | 2.893 | 685 | |
| 7.4 Milieubeheer | 675 | 0 | -675 | 924 | 329 | -596 | 560 | 33 | -528 | |
| Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | 9.571 | 5.431 | -4.140 | 10.318 | 5.788 | -4.530 | 10.131 | 5.563 | -4.568 | |
| Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 120 | 9 | -111 | 232 | 100 | -132 | 206 | 85 | -121 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 27 | 3 | -24 | 27 | 0 | -27 | 30 | 0 | -30 | |
| 3.4 Economische promotie | 98 | 35 | -63 | 148 | 35 | -113 | 70 | 41 | -29 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 807 | 18 | -789 | 716 | 18 | -698 | 652 | 37 | -615 | |
| 5.4 Musea | 68 | 0 | -68 | 53 | 0 | -53 | 50 | 0 | -50 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 41 | 0 | -41 | 86 | 0 | -86 | 69 | 0 | -69 | |
| Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | 1.161 | 68 | -1.093 | 1.262 | 152 | -1.110 | 1.077 | 163 | -914 | |
| Programma 8. Financiën & Belastingen | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 8 | 0 | 338 | 338 | 102 | 321 | 219 | 102 | 308 | 206 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 103 | 0 | -103 | 1.537 | 0 | -1.537 | 6.234 | 0 | -6.234 | |
| 0.5 Treasury | 157 | 160 | 3 | 79 | 103 | 24 | 166 | 177 | 11 | |
| 0.61 OZB woningen | 123 | 5.021 | 4.898 | 123 | 5.197 | 5.074 | 146 | 5.229 | 5.083 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 45 | 1.376 | 1.331 | 45 | 1.376 | 1.331 | 35 | 1.411 | 1.376 | |
| 0.64 Belastingen overig | 53 | 75 | 22 | 53 | 65 | 12 | 39 | 68 | 29 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 31.790 | 31.790 | 0 | 36.072 | 36.072 | 0 | 36.494 | 36.494 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 824 | 0 | -824 | 246 | 0 | -246 | -3 | 1 | 4 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | -38 | 38 | 0 | -38 | |
| Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen | 1.305 | 38.760 | 37.455 | 2.223 | 43.133 | 40.910 | 6.757 | 43.688 | 36.930 | |
| Totaal | 56.137 | 56.137 | 0 | 66.151 | 66.151 | 0 | 61.452 | 61.452 | 0 | |