Totaaloverzicht
De uitwerking van kadernota, autonome ontwikkelingen en bestaand beleid, zoals in het voorwoord beschreven, is samengevat in onderstaand overzicht. Bij de betreffende programma's is op alle budgetaanpassingen een toelichting gegeven. Een negatief getal geeft een nadeel en een positief getal geeft een voordeel ten opzichte van de huidige begroting aan.
| Verloop begrotingssaldo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Begrotingssaldo vanuit meerjarenraming 2025-2028 incl. wijzigingen | 338.135 | 20.084 | -96.448 | 275.550 |
| Autonome ontwikkelingen kadernota 2026: | ||||
| Aanpassen WKR-regeling | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Extra middelen Veiligheidsregio (boven index) | -58.161 | -129.150 | -166.321 | -166.321 |
| Samenwerkingsovereenkomst Jeugdzorgplus | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| AZC Pastoorsmast | 27.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| Subsidieprogramma 2025 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| GR 10 voor de jeugd | -15.725 | -15.725 | -15.725 | -15.725 |
| IHP (Integraal huisvestingsplan onderwijs) | -67.000 | -134.000 | -134.000 | -157.345 |
| Uitbreiding School Mooiste blauw en actualisatie planning | 45.000 | 45.000 | -35.307 | -35.041 |
| Actualisatie kapitaallasten Klooster (2026) | 356.000 | |||
| Actualisatie kapitaallasten Bosweg (2027) | 346.000 | |||
| Onderhoud sportparken o.b.v. nog vast te stellen beheerplan | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Onderhoud openbaar groen: tariefsverhoging en areaaluitbreiding | -124.912 | -159.310 | -191.592 | -166.147 |
| Brainport 2029 (bestaande afspraken regionale mobiliteit) | -145.406 | |||
| Nieuw beleid kadernota 2026: | ||||
| Projectcontroller (1 fte) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Uitbreiding formatie Vergunningverlening, toezicht & handhaving | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Uitbreiding formatie gedragswetenschapper | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| Kapitaallasten nieuwe investeringen | -28.000 | -66.000 | -88.000 | |
| Begrotingssaldo na kadernota 2026-2029 | 61.837 | -349.101 | -999.393 | -792.435 |
| Meicirculaire 2025 | 712.956 | 621.351 | -166.476 | -161.129 |
| Actualisatie investeringen en rente | -74.865 | 267.491 | 160.014 | 418.964 |
| Riolering (achterblijvende btw) | 57.648 | 57.649 | 57.649 | 57.649 |
| Afval / straatreiniging (achterblijvende btw) | 25.015 | 17.035 | 17.168 | 17.304 |
| 1e Bestuursrapportage Dienst Dommelvallei | 165.941 | 95.514 | 109.169 | 119.618 |
| Subsidieprogramma | 23.985 | 23.985 | 23.985 | 23.985 |
| Organisatieontwikkeling | -100.000 | -100.000 | ||
| Uitbreiding formatie rampenbestrijding | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Meerkosten leerlingenvervoer | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| Collectief vervoer | -40.000 | -40.000 | ||
| Kleinschalig verblijf jeugd | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Hogere kosten jeugd | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling | 242.483 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Incidenteel inzetten algemene reserve voor tekort 2027 | 231.076 | |||
| Nieuwe stand meerjarenbegroting 2026-2029 | 0 | 0 | -1.622.884 | -1.141.044 |
