Toelichtingen
Organisatieontwikkeling:
Het ontwikkelprogramma 'Nuenen ontwikkelt door' geeft aan hoe we de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie vormgeven. Dit programma loopt door tot en met 2027.
Opstellen Toekomstvisie:
Vanuit het coalitieakkoord Verantwoord Vooruit gaan we een langetermijnvisie opstellen die richting geeft aan de ontwikkeling van Nuenen. We streven ernaar de Toekomstvisie Nuenen 2050 voor de zomer van 2027 vast te stellen.
Wijk-GGD vroegsignalering:
Dit project is in 2024 gestart en wordt voortgezet in 2027. Het is mede afhankelijk van landelijke financiering, die nog onduidelijk is, of deze pilot structureel zal worden voortgezet.
Reserve sociaal domein:
In 2026 is een bestemmingsreserve sociaal domein ingesteld om de komende jaren verwachte kostenstijgingen op te kunnen vangen. We gaan ervan uit dat deze de komende jaren zullen optreden. De kostenstijging kunnen we dekken uit deze reserve. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel. We gaan ervan uit dat de kostenstijging tijdelijk is in het licht van de Hervormingsagenda. Er wordt in de jaren 2026 tot en met 2029 een bedrag in de reserve gestort zoals de raad bij de begroting 2026 heeft besloten.
Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Voor de direct daarmee verband houdende lasten geldt hetzelfde.
Project Dommeldal:
Gedurende een aantal jaren worden projecten in het Dommeldal uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve groen voor rood. Een onttrekking uit een reserve moet altijd als incidenteel worden aangemerkt. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.
Implementatiekosten omgevingswet:
Er zijn aanzienlijke bedragen in de meerjarenraming opgenomen voor de omgevingswet, die is ingegaan op 1-1-2024. Een deel van deze kosten betreft implementatiekosten. Deze lopen tot en met 2027 door en brengen we ten laste van de bestemmingsreserve omgevingswet. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.
Bouwgrondexploitatie:
Baten en lasten in de grondexploitatie zijn altijd incidenteel van aard, evenals de stortingen in de grex-bestemmingsreserves.
Uitvoeringsbudget duurzaamheid en klimaat:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar, tot en met 2027. De kosten worden ten laste van de reserve klimaatmiddelen gebracht. Kosten van duurzaamheid en klimaat moeten passen binnen de rijksgelden en de bestaande bestemmingsreserve, er worden geen structurele middelen voor ingezet. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.
Regionale mobiliteit:
Eind 2025 is afgesproken dat alle 21 MRE-gemeenten bijdragen aan de cofinanciering van het regionale pakket KTM-2 . Dit gebeurt naar rato van het aantal inwoners. Het betreft een bijdrage aan de projecten verspreid over de komende 4 jaren. We brengen deze (tijdelijke) kosten ten laste van de algemene reserve bouwgrondexploitatie. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.