In dit programma staan de ambities centraal waarmee we bouwen aan een toekomstbestendig, gezond en vitaal Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Om de leefbaarheid in onze kernen te behouden en te versterken, richten we ons de komende periode op vier dragende pijlers: passend, duurzaam en inclusief wonen, een slimme ruimtelijke inrichting en behoud van identiteit, een gezonde, veilige en sociale leefomgeving, en een robuust bodem- en watersysteem, natuur en milieu. In de volgende paragrafen lichten we per pijler de concrete maatschappelijke doelen, de geplande acties en de bijbehorende budgetten toe.
Uitgaven
28,4%
€ 21.706
x €1.000
Inkomsten
17,47%
€ 13.393
x €1.000
Saldo
€ -8.313
x €1.000
Programma 4. Leefomgeving
Uitgaven
28,4%
€ 21.706
x €1.000
Inkomsten
17,47%
€ 13.393
x €1.000
Saldo
€ -8.313
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 4. Leefomgeving - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden | 1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden) |
| 2. Meer sociale huurwoningen | |
| 3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben | |
| 4. Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg | |
| Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel in Nuenen kunnen blijven wonen | 5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen) |
| 6. Meer levensloopbestendig woningen (bestaande en nieuwe) | |
| Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig) | 7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap Eeneind (vanuit kernkwaliteiten) |
| 8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden | |
| 9. Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken | |
| 10. Hogere kwaliteit van de groene woonomgeving | |
| 11. Hogere kwaliteit van onze natuurwaarden | |
| 12. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn | |
| 13. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om grondwaterstand positief te beïnvloeden | |
| Robuuste en biodiverse groenstructuren | 14. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden |
| 15. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren | |
| 16. Meer biodiversiteit | |
| Borgen van de bereikbaarheid | 17. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving |
| 18. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan voorkeursvariant van de Bundelroutes | |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving | 19. Luchtkwaliteit, geluidhinder en trillingen mogen niet verslechteren binnen de invloedssfeer van de gemeente |
| Bewustwording van hergebruik van spullen | 20. Meer stimuleren van afval scheiden en hergebruik |
| Toekomstbestendig centrum | 21. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum |
| Duurzame bedrijventerreinen | 22. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid |
| Vrijetijdsbesteding in balans | 23. Meer toeristische aantrekkingskracht |
| Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied | 24. Hogere kwaliteit van het natuurinclusief agrarisch landschap |
Beleidskaders
Terug naar navigatie - Programma 4. Leefomgeving - Beleidskaders| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Programma Wonen 2020‑2030 | 2020‑2030 | juli 2020 | Volkshuisvestelijk programma 2027 |
| Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven | 2019 e.v. | juli 2019 | onbepaald |
| Actualisatie afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2022 | 2022 e.v. | februari 2022 | onbepaald |
| Programma woonwagenlocaties | 2018‑2022 | november 2017 | Volkshuisvestelijk programma 2027 |
| Nota grondbeleid | 2019 e.v. | juli 2019 | onbepaald |
| Landschapsstudie en toolbox buitengebied | 2020 e.v. | 26 mei 2020 (door college) | Programma Landelijk Gebied 2027 |
| Bouwen in het Buitengebied van Nuenen, Richtlijn voor Ruimte voor Ruimte-initiatieven | 2022 e.v. | september 2022 | Programma Landelijk Gebied 2027 |
| Omgevingsvisie Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | Beperkte wijziging in 2027 |
| Vlekkenplan + Centrum Nuenen 2023 | 2023 e.v. | september 2023 | n.v.t. |
| Transitie Warmte voor de gemeente Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | 2026 |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | herijking in 2026‑2027 |
| Visie op wonen, zorg en welzijn (woonzorgvisie) | 2024‑2040 | november 204 | Volkshuisvestelijk programma 2027 |
| Nota duurzaamheid en klimaat 2025‑2030 | 2025‑2030 | november 2025 | onbepaald |
| Beleidsplan Openbare verlichting 2018‑2027 | 2018-2027 | juli 2017 | eind 2027 |
| Beheerplan Wegen 2022‑2026 | 2022-2026 | maart 2021 | 2027 |
| verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019‑2023 | 2019-2023 | december 2018 | 2027 |
| Subsidieverordening afkoppelen hemelwater | 2024 e.v. | november 2024 | onbepaald |
| Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 2015 e.v. | februari 2015 | onbepaald |
| Beleidsplan Spelen en bewegen | 2017-2020 | juli 2017 | onbepaald |
| Groenbeheerplan | 2020-2026 | december 2019 | 2027 |
| Bomenbeleidsplan | 2017-2031 | februari 2017 | 2031 |
| Groenstructuurplan | 2011-2020 | november 2010 | onbepaald |
| Beheerplan gemeentebossen | 2023-2028 | december 2023 | 2028 |
| Biodiversiteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma | 2025‑2035 | november 2025 | onbepaald |
| Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules | 2018 e.v. | december 2017 | onbepaald |
| Beleidsmodules per vervoerswijze (uitwerking Mobiliteitsvisie) | 2019 e.v. | december 2019 | onbepaald |
| Businesscase 2024 - 2028 Blink | 2024‑2028 | begin 2024 (vastgesteld door AB Blink) | onbepaald |
| Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 | onbepaald | maart 2016 | onbepaald |
| Beheerplan Civiele kunstwerken | 2025-2029 | 2025 (vaststelling door college) | 2029 |
| Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS | 2021 e.v. | juli 2021 | onbepaald |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | 2027 |
| Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie | 2023 | juni 2023 | 2030 |
| Nota duurzaamheid en klimaat 2025‑2030 | 2025‑2030 | november 2025 | 2030 |
| Beleid laadinfrastructuur | onbepaald | juli 2018 (vastgesteld door het college) | onbepaald |
| Voorkeursalternatief studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen | 2021 | november 2021 | onbepaald |
| Beheerplan speelvoorzieningen | 2011‑2020 | 2011 | onbepaald |
| Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa | 2011 e.v. | juli 2011 | n.v.t. |
| Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven | 2015 e.v. | september 2015 | n.v.t. |
| Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven | 2024 e.v. | december 2024 | onbepaald |
| Verordening reclamebelasting | jaarlijks | november 2025 | november 2026 |
| Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh | 2019 e.v. | februari 2020 | n.v.t. |
| Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” | 2021 e.v. | juli 2021 | n.v.t. |
| Ontwikkelrichting Landgoed Gulbergen | 2025 e.v. | september 2025 (vastgesteld door de raad) | n.v.t. |
| Beleidsnota Erfgoed ‘Bouwstenen voor de toekomst' | 2023 e.v. | oktober 2023 | onbepaald |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 4. Leefomgeving - Wat gaan we daarvoor doen?Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden
Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel in Nuenen kunnen blijven wonen
Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig)
Robuuste en biodiverse groenstructuren
Borgen van de bereikbaarheid
Bevorderen van een gezonde leefomgeving
Bewustwording van hergebruik van spullen
Toekomst bestendig centrum
Duurzame bedrijventerreinen
Vrijetijdsbesteding in balans
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Programma 4. Leefomgeving - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaBLINK
Onze gemeente werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Blink samen met 8 andere gemeenten aan het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken. Ook verzorgt Blink het beheer van de milieustraat en het transport en verwerking van de daar vrijkomende afvalstoffen. Blink draagt onder meer bij aan onze doelstellingen op het gebied van het stimuleren van afvalscheiding en bevorderen van hergebruik.
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert onder regie van de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een werkprogramma afgesproken. De basis van het werkprogramma komt voort uit een regionale overeenkomst waarbinnen voor de deelnemende gemeenten dezelfde kaders gelden.
De ODZOB wordt ook ingezet voor sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, lucht, asbest etc. Deze zijn in veel gevallen gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen en de verschillende bouwprojecten in Nuenen. Ook voor de omgevingsprogramma's en - plannen is input vanuit de ODZOB nodig.
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) werken we samen onder andere aan (sub)regionale opgaven op het gebied Mobiliteit. Om de bereikbaarheid in de Brainportregio te verbeteren zijn er afspraken gemaakt met het Rijk, de Provincie en de regio over het maatregelenpakket Bereikbaarheid Brainport (ook wel bekend onder KTM1-pakket) en de bekostiging daarvan. Daarnaast zijn in de Beethovendeal ook afspraken gemaakt over mobiliteitsmaatregelen (o.a. KTM 2-pakket). De verwachting is dat eind 2025 vast komt te staan welke maatregelen een bijdrage ontvangen uit de Beethovengelden. Voor regionale projecten is afgesproken dat alle 21 MRE-gemeenten een bijdrage doen na rato van aantal inwoners in het kader van cofinanciering. In 2026 wordt bekend welke bijdrage vanuit onze gemeente wordt verwacht aan KTM2-maatregelen. Daarnaast is in 2025 het MIRT-onderzoek geactualiseerd. In 2026 moet dit een verdere doorvertaling krijgen.
In 2023 is in de regio de Woondeal Zuidoost-Brabant ondertekend door het Rijk, de Provincie, woningcorporaties en de MRE-gemeenten. Op MRE niveau wordt regie gevoerd op het uitvoeren van deze Woondeal. Deze Woondeal is in 2025 herijkt met de opgave vanuit de Beethovendeal, namelijk regionaal vóór 2030 17.000 extra woningen en 2.280 onzelfstandige studenteneenheden toevoegen, bovenop de bestaande Woondeal uit 2023. Vanuit de Beethovendeal is er in 2025 een subsidieregeling opgezet om woningbouw te versnellen, hiervoor is eind 2025 door de gemeente Nuenen een aanvraag ingediend. Ook in 2026 wordt geïnventariseerd welke woningbouwprojecten vanuit Nuenen in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de VEX- of GREX-subsidieregeling. In de herijkte Woondeal is afgesproken dat Nuenen tussen 2022 en 2030 335 sociale huurwoningen toevoegt. Er liggen plannen voor een netto uitbreiding van 351 sociale huurwoningen. Dit zijn onder andere de projecten Vinkenhofjes (137 woningen), Lyndakkers (10 woningen), Oranjebuurt (40 woningen), Kloostertuin (38 woningen), Boschhoeve (30 woningen) en Eikenhof (10 woningen in Nederwetten).
Daarnaast is in 2025 de regionale publieke woningbouwmonitor gepubliceerd. Hierop kunnen inwoners (en andere geïnteresseerden) zien welke woningbouwprojecten er lopen in Nuenen en de andere regiogemeenten. Deze monitor wordt jaarlijks meerdere mailen geactualiseerd.
Binnen deze samenwerking wordt er gewerkt aan een solide en duurzame economische structuur binnen de regio. Met gelden uit het Stimuleringsfonds wordt het innovatievermogen in het brede MKB gestimuleerd. Ook Nuenense ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Metropoolregio Eindhoven en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen trekken gezamenlijk op om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 4. Leefomgeving - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 321 | 110 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 4.804 | 3.986 | 4.341 | 4.343 | 4.600 | 5.011 | |
| 2.2 Parkeren | 60 | 107 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 6 | 28 | 55 | 55 | 55 | 54 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 254 | 140 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Economische promotie | 44 | 260 | 285 | 285 | 285 | 284 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.900 | 2.891 | 2.992 | 3.092 | 3.176 | 3.258 | |
| 7.2 Riolering | 590 | 590 | 1.005 | 1.267 | 1.555 | 2.084 | |
| 7.3 Afval | 2.807 | 2.756 | 2.966 | 3.092 | 3.216 | 3.352 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.317 | 992 | 1.358 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 275 | 361 | 403 | 403 | 403 | 402 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.916 | 1.874 | 1.838 | 1.759 | 1.759 | 1.739 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.780 | 29.145 | 4.790 | 4.863 | 4.940 | 4.939 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.998 | 1.261 | 1.276 | 1.739 | 1.698 | 1.694 | |
| Totaal Lasten | 21.189 | 44.501 | 21.706 | 22.548 | 23.336 | 24.466 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 14 | 145 | 359 | 276 | 241 | 241 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 326 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 1.055 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Economische promotie | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | 2.173 | 2.298 | 2.509 | 2.776 | 3.072 | 3.398 | |
| 7.3 Afval | 4.006 | 3.900 | 4.119 | 4.249 | 4.379 | 4.513 | |
| 7.4 Milieubeheer | 900 | 454 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 179 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.237 | 29.320 | 4.965 | 5.038 | 5.115 | 5.114 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.342 | 799 | 822 | 821 | 821 | 821 | |
| Totaal Baten | 15.863 | 37.525 | 13.393 | 13.780 | 14.246 | 14.705 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -5.325 | -6.976 | -8.313 | -8.768 | -9.090 | -9.761 | |
De kosten van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer betreffen groot en dagelijks onderhoud en kapitaallasten van de wegen, openbare verlichting e.d. Ook de regionale bijdrage voor mobiliteit staan hierin (zie ook hieronder bij de aanpassingen).
Taakveld 8.2 Grondexploitatie bevat de uitgaven en inkomsten van alle lopende grondexploitaties volgens actuele planning. Het gaat dan hoofdzakelijk om Nuenen-west en Eeneind-west.
De overige taakvelden spreken voor zich.
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 4. Leefomgeving - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 4. Leefomgeving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Autonome ontwikkelingen | ||||
| 1. Extra onderhoudskosten woonwagens i.v.m. uitloop project | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan algemene reserve | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 2. Regionale mobiliteitsplannen | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| Onttrekking aan algemene reserve bouwgrondexploitatie | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 3. Aframen budget door gunstige aanbesteding snoeibestek | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 4. Indexering onderhoud openbaar groen 2027* | -65.716 | -65.716 | -65.716 | -65.716 |
| 5. Areaaluitbreiding onderhoud openbaar groen* | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 6. Areaaluitbreiding boomverzorging* | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 7. CDOKE 2027 (meicirculaire 2026) | -798.051 | -798.051 | -798.051 | -798.051 |
| 8. Aanvullend budget boomonderhoud | pm | pm | pm | pm |
| Beleidsaanpassingen | ||||
| Kapitaallasten duurzaam bomenbehoud jaarschijven 2027 t/m 2029 | 0 | 5.800 | 17.360 | 28.840 |
| Kapitaallasten Tweevoren wateroverlast | 0 | 2.467 | 2.453 | 2.440 |
| Totaal programma 4 | -733.767 | -725.500 | -713.954 | -752.487 |
| Investeringen | ||||
| Groenreconstructie jaarschijf 2030 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| Speelvoorzieningen jaarschijf 2030 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| Kap en herplant van bomen jaarschijf 2030 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Duurzaam bomenbehoud jaarschijf 2027 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaam bomenbehoud jaarschijf 2028 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Duurzaam bomenbehoud jaarschijf 2029 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Duurzaam bomenbehoud jaarschijf 2030 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Tweevoren wateroverlast | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Levensduurverlengende reliningen jaarschijf 2030 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Electro mechanisch jaarschijf 2030 (15) | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
Toelichtingen
Autonome ontwikkelingen
1. Extra onderhoudskosten woonwagens i.v.m. uitloop project (Kaderbrief 2027)
Conform de afspraken in de Kaderbrief 2027 wordt er een extra budget beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de gemeentelijke woonwagens. Door een langere doorlooptijd (uitloop) van het herontwikkelingsproject op de locaties Kremersbos en Bosweg moeten de bestaande huurwagens langer dan gepland in stand worden gehouden. Omdat een deel van deze wagens in matige technische staat verkeert, is aanvullend (technisch) onderhoud noodzakelijk om de veiligheid, leefbaarheid en wettelijke kwaliteitsnormen te garanderen totdat de definitieve herontwikkeling of vervanging plaatsvindt.
We stellen voor deze (tijdelijke) kosten ten laste van de algemene reserve te brengen.
2 Regionale mobiliteitsplannen (Kaderbrief 2027)
Eind vorig jaar is afgesproken dat alle 21 MRE-gemeenten bijdragen aan de cofinanciering van het regionale pakket KTM-2 . Dit gebeurt naar rato van het aantal inwoners. Voor meer informatie zie raadsinformatiebrief 2026-20. We stellen voor deze (tijdelijke) kosten ten laste van de algemene reserve bouwgrondexploitatie te brengen.
3. Aframen budget door gunstige aanbesteding snoeibestek (Kaderbrief 2027)
Eind 2025 is een aanbesteding gelopen voor het bomenonderhoud (snoeien, boomveiligheidscontroles en nader onderzoek). Waar eerder per jaar €425.000 was geraamd, blijkt uit de aanbesteding dat de opdracht uitgevoerd kan worden voor circa €200.000 per jaar. Hierdoor ontstond ruimte binnen dit budget met €175.000, dit is toen overgeheveld naar het budget Onderhoud Openbaar Groen. Een deel van dit budget wordt gebruikt om andere noodzakelijke en structurele werkzaamheden te dekken, de rest wordt afgeraamd. Ten tijde van de kadernota is de keuze gemaakt om af te ramen, daarna is naar voren gekomen dat voor het onderhoud van bomen meer budget nodig is dan voorheen gedacht.
4. Indexering onderhoud openbaar groen 2027* (Kaderbrief 2027)
Het budget Onderhoud Openbaar Groen houdt momenteel geen rekening met de jaarlijkse prijsstijgingen van diensten. Zonder bijstelling ontstaat op termijn een tekort. Om mee te kunnen groeien met de prijsstijgingen, is een bedrag van €65.716 structureel aangevraagd. Dit is 3,7% van het budget (na de onderstaande wijzigingen).
5. Areaaluitbreiding onderhoud openbaar groen* (Kaderbrief 2027)
Door ruimtelijke ontwikkelingen breidt het groenareaal jaarlijks uit, het budget voor groenonderhoud moet hierin meegroeien. Vorig jaar is voor ieder jaar €50.000 voor areaaluitbreiding vanaf 2026 aangevraagd. Dit vragen we dit jaar aan voor 2030. Door de afsplitsing van het budget voor Boomverzorging, wordt dit bedrag verdeeld met €40.000/10.000 voor Onderhoud Openbaar Groen en Boomverzorging, respectievelijk.
6. Areaaluitbreiding boomverzorging* (Kaderbrief 2027)
Zie uitleg Areaaluitbreiding onderhoud openbaar groen.
7. CDOKE 2027 (meicirculaire 2026)
Voor 2027 is geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Tot en met 2025 was dit een specifieke uitkering (spuk), in 2026 zijn de middelen overgeheveld naar het gemeentefonds (‘decentralisatie-uitkering’). De inkomsten staan daarmee voortaan niet op dit programma maar in programma 5. Voor 2027 is het nu op dezelfde manier beschikbaar gesteld. De uitkeringsvorm na 2027 is nog niet bepaald.
Voor een deel bestaat deze decentralisatie-uitkering uit uitvoeringsmiddelen (personeelslasten), vergelijkbaar met de spuk (ca. € 435.000,-). Maar het bevat ook een aanvullend bedrag voor maatregelen (ca. € 363.000,-). Wij hebben hiertoe een Uitvoeringsplan Duurzaamheid en klimaat 2025-2030 opgesteld. We hebben in het uitvoeringsprogramma de DU-gelden en de SPUK-gelden (2025) ingezet voor uitvoering van het beleid duurzaamheid en klimaat 2025-2030. Het beleid is door de raad vastgesteld, waarbij we hebben aangegeven dat we de daarvoor bedoelde ontvangen en nog te ontvangen Rijksgelden gaan inzetten. Het college heeft hiertoe een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarom stellen wij voor om ook het bedrag 2027 te oormerken. Zie ook programma 5.
8. Aanvullend budget boomonderhoud
Begin 2026 is een inspectie van het gemeentelijke bomenbestand uitgevoerd om onze data te actualiseren. De resultaten zijn pas bekend geworden rond het moment dat deze begroting werd opgeleverd. Hieruit bleek dat de onderhoudsopgave groter en arbeidsintensiever is dan eerder bekend was. Met name hebben meer bomen begeleidingssnoei nodig dan waarvan bij de aanbesteding is uitgegaan, waardoor de jaarlijkse onderhoudskosten structureel hoger uitvallen. Het uitstellen van noodzakelijk snoeionderhoud leidt tot veiligheidsrisico’s, oplopende achterstanden en hogere toekomsten. We verwachten daarom gedurende de contractperiode van zes jaar aanvullend budget nodig te hebben voor boomverzorging om het bomenbestand op beeld te krijgen (vanuit achterstanden) en te houden, evenals te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht vanuit de wet BBV. Dat betekent dus dat de aframing die in de kaderbrief is opgenomen, zie post 3, niet helemaal gerealiseerd kan worden. We onderzoeken de komende tijd in hoeverre dit binnen de bestaande begroting is op te vangen, vooralsnog nemen we een pm-post op.