Totaaloverzicht
De uitwerking van kadernota, autonome ontwikkelingen en bestaand beleid, zoals in het voorwoord beschreven, is samengevat in onderstaand overzicht. Bij de betreffende programma's is op alle budgetaanpassingen een toelichting gegeven. Een negatief getal geeft een nadeel en een positief getal geeft een voordeel ten opzichte van de huidige begroting aan.
| Verloop begrotingssaldo | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Begrotingssaldo vanuit meerjarenraming 2026-2029 inclusief wijzigingen | -52.455 | -1.692.241 | -1.235.533 | -941.868 |
| Autonome ontwikkelingen zoals opgenomen in kaderbrief 2027 (m.n. GR VRBZO en regionale mobiliteitsplannen) | -331.708 | -367.393 | -350.545 | -345.811 |
| Incidentele dekking vanuit algemene reserve bouwgrondexploitatie (regionale mobiliteitsplannen, 4 jaar) | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Incidentele dekking vanuit algemene reserve (onderhoud woonwagens, 2 jaar) | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| Saldo meerjarenbegroting 2027-2030 inclusief kaderbrief | -139.163 | -1.814.634 | -1.376.078 | -1.077.679 |
| Aanvullende autonome ontwikkelingen: | ||||
| Meicirculaire 2026 structureel | 371.482 | 331.863 | 202.305 | 220.206 |
| Actualisatie kapitaallasten door actualisatie planning investeringen | 562.390 | 79.834 | -17.507 | 46.236 |
| Stelpost hogere kapitaallasten renovatie Klooster | pm | pm | pm | pm |
| Uitstel nieuw gemeentehuis | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Herziene renteberekening | 13.755 | 287.229 | -175.701 | -233.039 |
| Begroting 10 vd jeugd (bovenop indexering) | -51.689 | -51.689 | -51.689 | -51.689 |
| Voortzetting wijk GGD vroegsignalering | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Herrekening OZB | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Herrekening afvalstoffenheffing (m.n. achterblijvende btw) | 55.889 | 55.856 | 55.824 | 55.787 |
| Herrekening rioolheffing (m.n. achterblijvende btw) | -156.102 | -156.102 | -156.102 | 898 |
| Stelpost onderuitputting kapitaallasten | 203.117 | 150.566 | 176.463 | 36.370 |
| Stelpost lagere index salarissen 2027 van 4,2% naar 3,5% | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Kleine wijzigingen < € 50.000 | -164.330 | -39.584 | -54.584 | -39.584 |
| Saldo meerjarenbegroting 2027-2030 inclusief autonome ontwikkelingen | 946.349 | -1.005.661 | -1.246.069 | -891.494 |
| Beleidsaanpassingen: | ||||
| Formatie-uitbreiding sociaal domein | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Formatie-uitbreiding strategisch adviseur | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| Formatie-uitbreiding BOA | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| Opstellen Toekomstvisie 2050 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo meerjarenbegroting 2027-2030 inclusief beleidsaanpassingen | 244.349 | -1.607.661 | -1.848.069 | -1.493.494 |