Programma 3. Samenleving

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen

1. Aanbesteding leerlingenvervoer* (Kaderbrief 2027)
In de kadernota is een PM-post opgenomen vanwege de aanbesteding leerlingenvervoer.  Uitgaande van de huidige situatie verwachten we geen hogere kosten. 

2. Geen noodlokalen Dassenburcht, mogelijk in de toekomst andere tijdelijke maatregelen nodig (Kaderbrief 2027)
In de meerjarenbegroting was geld opgenomen voor noodlokalen bij basisschool De Dassenburcht. Eind 2026 heeft schoolbestuur De Eenbes de aanvraag ingetrokken. Daarom zijn de begrote middelen afgeraamd. Het is mogelijk dat in de toekomst nog middelen nodig zijn voor de onderwijshuisvesting maar hiervoor is een nieuwe aanvraag van een schoolbestuur nodig.

3. Basisscholen inkomsten derden (Kaderbrief 2027)
Schoolbestuur Eenbes betaalt onderhoudsbijdragen voor de twee Wooninc. scholen. De gemeente huurt de lokalen. In de huur is onderhoud begrepen. Schoolbesturen ontvangen Rijksmiddelen voor gebouwenonderhoud, vandaar dat zij bijdragen in onderhoud. Bij een andere basisschool verhuurt het schoolbestuur ruimte voor kinderopvang. Gedurende een bepaalde periode ontvangt de gemeente een vergoeding voor de kapitaallasten.  De inkomsten zijn hoger dan was begroot. 

4. Doorbelasting vervangingsinvesteringen sportparken (HCN)/overige inkomsten aframen (Kaderbrief 2027)
De inkomsten uit de kerntakenverplichting van de hockeyclub over 2019-2021 komen te vervallen. Over het nog openstaande bedrag is, gezien het tijdsverloop en ontbreken van afspraken hierover, intern besloten om dit eenmalig kwijt te schelden. 

5. Lening kunstgrasveld sportpark Oude Landen inkomst aframen (Kaderbrief 2027)
De afgelopen jaren heeft de gemeente inkomsten gehad van RKSV Nuenen vanwege de afbetaling van de lening voor het hoofdkunstgrasveld. Er resteerden nog twee aflossingen, deze is volledig in 2026 nog afbetaald. Daarom krijgen wij vanaf 2027 geen inkomsten meer hiervan. 

6. Subsidies waarbij sprake is van personele inzet worden geïndexeerd met een gemeentebreed percentage:  Bibliotheek, Kunstkwartier, LEVgroep*. In dit programma Bibliotheek en Kunstkwartier. (Kaderbrief 2027)
Voor deze subsidies is rekening gehouden met de indexeringspercentages uit de kaderbrief. Omdat bij deze partijen personele inzet een belangrijk onderdeel van de gesubsidieerde activiteiten vormt, is voor de personele component een loonindexatie van 4,2% gehanteerd. Voor de reguliere kosten geldt, voor zover van toepassing, een indexatie van 2,1%. De indexatie wordt binnen het beschikbare subsidieplafond opgevangen.

7. Stelpost hogere kapitaallasten renovatie Klooster
In november 2026 is Ons Klooster in gebruik genomen.